一、部门基本情况

（一）职能职责

1．拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3．统筹提出国民经济和社会发展主要目标，提出宏观调控政策建议；拟定并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案。

4．指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5．研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

6．负责投资综合管理，统筹、调度和督促重大项目实施。

7．推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8．组织拟订综合性产业政策。

9．推动实施创新驱动发展战略。

10．跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11．负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理，粮食监测、应急调控和监督检查等工作。

12．负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

13．推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

14．拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目，负责煤炭、新能源、可再生能源的行业管理。

15．贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律、法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，加强监督管理。

16．组织编制国民经济动员规划，承担区国防动员委员会经济动员有关工作。

17．承担重庆市南川区西部开发工作领导小组、重庆市南川区推进“一带一路”建设工作领导小组、重庆市南川区推动长江经济带发展领导小组、重庆市南川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组等有关具体工作。

（二）机构设置

本部门内设12个科室：办公室、综合规划科、体制改革和区域合作科（国防经济动员办公室）、投资科、工业交通环保科、行政审批法制科、重点项目科（区重点建设项目办公室）、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科、公共资源交易监督管理科、价格管理科。下设2个事业单位：区价格认证中心和区经济研究中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区经济研究中心和区价格认证中心2个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计28063.3万元，较上年决算数减少16154.22万元，下降36.5%，主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。支出总计28063.3万元，较上年决算数减少16154.22万元，下降36.5%，主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。

2.收入情况。

2022年度收入合计28063.3万元，较上年决算数减少16154.22万元，下降36.5%，主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。其中：财政拨款收入28063.3万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计28063.3万元，较上年决算数减少16154.22万元，下降36.5%，主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。其中：基本支出1331.93万元，占总支出的4.7%；项目支出26731.37万元，占总支出的95.3%。

4.结转结余情况。

本部门2022年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计28063.3万元，与上年相比，财政拨款收入减少16154.22万元，下降36.5%，主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。财政拨款支出总计减少16149.49万元，下降36.5%。与上年相比，主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入28063.3万元，较上年决算数减少16154.22万元，下降36.5%。主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。较年初预算数增加17508.18万元，增长165.9%。主要原因是本年度调增非常规天然气开采利用项目资金6810万元；节能减排专项资金4700万元；南平采煤沉陷区项目及西部大开发重点项目前期经费5870万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出28063.3万元，较上年决算数减少16154.22万元，下降36.5%。主要原因是2022年煤炭去产能资金相比2021年减少15900万元；2022年无军民融合发展专项资金项目资金。较年初预算数增加17508.18万元，增长165.9%。主要原因是本年度调增非常规天然气开采利用项目资金6810万元；节能减排专项资金4700万元；南平采煤沉陷区项目及西部大开发重点项目前期经费5870万元。

3.结转结余情况。本部门2022年度无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1633.1万元，占5.8%，较年初预算数增加132.04万元，增长8.8%，主要原因是本年度人员调入7人，经费增加。

（2）社会保障和就业支出143.66万元，占0.5%，较年初预算数增加6万元，增长4.4%，主要原因是公务员保险基数调整，导致社保缴费增加。

（3）卫生健康支出38.66万元，占0.1%，较年初预算数减少0.79万元，下降2%，主要原因是人员增减导致医疗保险减少。

（4）节能环保支出20082.97万元，占71.6%，较年初预算数增加11678.97万元，增长139%，主要原因是增加非常规天然气开采利用6810万元；节能减排专项资金4700万元，2020年度企业所得税地方留成补助119.38万元，关闭煤矿续缴保险经费45.59万元，煤炭去产能核查经费4万元。

（5）农林水支出212.13万元，占0.8%，较年初预算数减少184.87万元，下降46.6%，主要原因是中途调减2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金182万元，“十三五”易地扶贫搬迁户水费、燃气费优惠费用2.87万元。

（6）住房保障支出82.78万元，占0.3%，较年初预算数增加6.83万元，增长9%，主要原因是本年度人员调入7人，住房公积金缴费增加6.83万元。

（7）其他支出5870万元，占20.9%，较年初预算数增加5870万元，主要原因是本年中途新增南平采煤沉陷区项目及西部大开发重点项目前期经费5870万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1331.93万元。其中：人员经费1039.61万元，较上年决算数增加135.37万元，增长15%，主要原因是人员调入以及在职人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费292.32万元，较上年决算数减少1.46万元，下降0.5%，主要原因是本年度公用经费标准调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计12.05万元，较年初预算数减少6.95万元，下降36.6%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.85万元，下降6.6%，主要原因是我委严格控制开支，公车运行维护费减少0.14万元，公务接待费用减少0.71万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，严控因公出国出境。

2022年度本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费8.6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算减少0.4万元。主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.14万元，下降1.6%，主要原因是严控公车运行维护成本，公车运行维护费减少。

公务接待费3.45万元，主要用于接待主要用于重点项目前期工作、招商引资、成渝地区双城经济圈调研、粮食安全考核、督查复工复产工作等。费用支出较年初预算数减少5.55万元，下降61.7%，主要原因是我委严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.71万元，下降17.1%，主要原因是严控公务接待支出管理，各级公务交流活动减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待92批次，705人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49元，车均购置费0万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.53万元，较上年决算数增加0.01万元。本年度培训费支出7.48万元，较上年决算数减少1.1万元，下降12.8%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出292.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费、印刷费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加57.48万元，增长24.5%，主要原因是人员调入导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的19个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金34570.37万元，根据自评结果来看，项目资金绩效自评完成了本年度绩效目标。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效自评表见表格。

2.关于绩效自评结果的说明。

2022年本部门未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71478483