一、部门基本情况

（一）职能职责

1.拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，会同有关部门做好区内总体规划、专项规划及市级规划之间的衔接，协调和指导乡镇（街道）的发展规划。

2.组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。 

3.拟定并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，贯彻实施政府定价目录，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进优化营商环境工作，组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。

6.负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。统筹、调度和督促重大项目实施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹协调区域合作工作，贯彻落实并推动实施新型城镇化规划，负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调乡镇（街道）处理经济社会发展的重大问题，统筹推进我区资源型城市转型发展。

8.协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9.推动实施创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.研究制定储备计划、政策措施并推动实施，研究提出储备物资品种目录建议。根据储备发展规划和品种目录，组织实施全区战略储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责成品油、区级救灾物资、安全生产应急救援物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控和监督检查等工作，承担全区粮食安全考核日常工作。

11.组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策、并协调实施。

13.拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设，按规定权限审批、核准、备案、转报能源固定资产投资项目，负责煤炭、新能源、可再生能源的行业管理。

14.贯彻落实国家、重庆市关于招标投标的方针政策和法律法规、规章，指导、协调和综合监督全区招标投标工作，对全区招投标活动监督工作实施检查并督促整改。

15.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（二）机构设置

本部门内设14个科室：办公室、综合规划科、体制改革和区域规划科、投资科、工业交通环保科、行政审批法制科、重点项目科、农村经济发展科、能源科、经贸流通和粮食监督管理科、公共资源交易监督管理科（信用建设科）、价格管理科、国防动员科、民营经济发展科。

下设2个事业单位：区国防动员综合服务中心和区经济研究中心；1个参公单位：区价格认证中心，均未独立编制预决算，其预决算纳入区发展改革委本级。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为57418.63万元。收、支与2023年度相比，增加26160.26万元，增长83.7%，主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出增加；2024年新增重点流域水环境综合治理、超长期特别国债、国防业务建设等项目资金，项目支出增加。

1.收入情况。2024年度收入合计57418.63万元，与2023年度相比，增加26160.26万元，增长83.7%，主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出增加60.84万元。2024年减少节能减碳专项、专项债券资金、非常规天然气开采等项目资金17559.36万元；新增重点流域水环境综合治理、超长期特别国债、国防业务建设等项目资金43658.78万元。其中：财政拨款收入57418.63万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计57418.63万元，与2023年度相比，增加26160.26万元，增长83.7%，主要原因是人员增加、政策性调资等导致基本支出增加60.84万元。2024年减少节能减碳专项、专项债券资金、非常规天然气开采等项目资金17559.36万元；新增重点流域水环境综合治理、超长期特别国债、国防业务建设等项目资金43658.78万元。其中：基本支出1427.71万元，占2.5%；项目支出55990.92万元，占97.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为57418.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加26160.26万元，增长83.7%。主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出较上年增加；2024年新增重点流域水环境综合治理、超长期特别国债、国防业务建设等项目，项目支出较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14098.63万元，与2023年度相比，减少12159.74万元，下降46.3%。主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出增加60.84万元。2024年减少节能减碳专项、非常规天然气开采等项目资金12559.36万元；新增重点流域水环境综合治理、国防业务建设等项目资金338.78万元。项目支出减少12220.58万元。

较年初预算数减少19186.28万元，下降57.6%。主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出增加37.04万元；调剂减少煤炭续缴保险、非常规天然气等项目资金19223.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14098.63万元，与2023年度相比，减少12159.74万元，下降46.3%。主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出增加60.84万元。2024年减少节能减碳专项、非常规天然气开采等项目资金12559.36万元；新增重点流域水环境综合治理、国防业务建设等项目资金338.78万元。项目支出减少12220.58万元。

较年初预算数减少19186.28万元，下降57.6%。主要原因是2024年人员增加、政策性调资等导致基本支出增加37.04万元；调剂减少煤炭续缴保险、非常规天然气等项目资金19223.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1588.61万元，占11.3%，较年初预算数增加26.50万元，增长1.7%，主要原因是2024年人员增加，人员经费增加23.34万元；调剂减少煤炭续交保险费用50.64万元，增加2024年价格检测、农产品成本调查向上增资奖补资金等53.80万元。

（2）国防支出99.98万元，占0.7%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.0%。

（3）社会保障和就业支出242.81万元，占1.7%，较年初预算数增加34.99万元，增长16.8%，主要原因是政策性保险基数调整和中途增加职业年金记实补缴。

（4）卫生健康支出69.29万元，占0.5%，较年初预算数减少0.96万元，下降1.4%，主要原因是人员增减变动导致医疗保险缴费减少。

（5）节能环保支出11846.00万元，占84.0%，较年初预算数减少19236.00万元，下降61.9%，主要原因是减少非常规天然气开采利用19436.00万元，增加重点流域水环境综合治理专项资金200.00万元。

（6）农林水支出182.59万元，占1.3%，较年初预算数无增减。

（7）资源勘探信息等支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是中途增加招商引资项目经费10.00万元。

（8）住房保障支出59.35万元，占0.4%，较年初预算数减少20.80万元，下降26.0%，主要原因是公积金基数调整清算，住房公积金减少20.8万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.71万元。其中：人员经费1185.74万元，与2023年度相比，增加78.88万元，增长7.1%，主要原因是人员增加以及政策性薪资保险调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费241.97万元，与2023年度相比，减少18.03万元，下降6.9%，主要原因是公用经费标准调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、公务交通补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入43320.00万元，与2023年度相比，增加38320.00万元，增长766.4%，主要原因是中途增加人望坪贫困村提升工程、重庆鸿路三期智能化改造等项目资金38320.00万元。本年支出43320.00万元，与2023年度相比，增加38320.00万元，增长766.4%，主要原因是中途增加人望坪贫困村提升工程、重庆鸿路三期智能化改造等项目资金38320.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降20.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关举措，从严控制“三公”经费。公务接待费用、公务用车运行维护费均较年初预算下降。较上年支出数减少0.86万元，下降6.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关过紧日子相关举措，从严控制“三公”经费，公务接待费用较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国（境）费用。

2024年度本部门无公务车购置费用。

公务用车运行维护费10.00万元，主要用于文件交换、市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降16.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，进一步加强用车管理，明晰用车范围，全年支出较年初预算减少。较上年支出数增加1.06万元，增长11.9%，主要原因是2024年新增公务用车1辆，公务用车运行维护费用增加。

公务接待费2.00万元，主要用于接待重点项目前期工作、招商引资、成渝地区双城经济圈调研工作等。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降33.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用较年初预算减少。较上年支出数减少1.93万元，下降49.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用较上年支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待68批次445人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费44.94元，车均购置费0万元，车均维护费3.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出13.46万元，与2023年度相比，减少9.18万元，下降40.6%，主要原因是贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求，严控会议次数。本年度培训费支出9.73万元，与2023年度相比，减少10.13万元，下降51.0%，主要原因是贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求，严控培训次数。本年度差旅费支出24.10万元，与2023年度相比，减少18.51万元，下降43.4%，主要原因是贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求，精打细算，严控开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出241.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费、印刷费、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少18.03万元，下降6.9%，主要原因是贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求，严控经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额141.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出140.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的1.0%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占政府采购支出总额的1.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体的15个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金16975.22万元。

（二）部门绩效评价情况

    我部门对节能减碳专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200.00万元，评价得分100分；对财政衔接推进乡村振兴补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金182.00万元，评价得分100分；对能源发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30.00万元，评价得分100分；对重点流域水环境综合治理专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200.00万元，评价得分100分；对区县成品粮储备项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金46.40万元，评价得分100分；对资源枯竭城市年度绩效评价项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.00万元，评价得分100分；对价格监测和农产品成本调查项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.00万元，评价得分100分；对重点项目前期工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金340.00万元，评价得分100分；对重庆鸿路三期智能化改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2520.00万元，评价得分100分；对招商引资开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.00万元，评价得分100分；对粮食安全开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.00万元，评价得分100分；对向上争资开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金44.82万元，评价得分100分；对轻量化铝合金新能源汽车电池托盘生产设备技术改造项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1800.00万元，评价得分100分；对非常规天然气开采利用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11446.00万元，评价得分100分；对国防业务建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100.00万元，评价得分100分。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-71478483