重庆市南川区发展和改革委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

二是负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

三是负责研究拟定全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展。

四是承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

五是承担全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局的责任。

六是按规定权限审批、核准或转报限额以上重大建设项目，安排财政性建设资金；组织开展全区重大项目的前期工作，对上衔接贴息贷款、国债或其它专项资金的落实。

七是指导协调和综合监督全区招投标工作。

八是研究对内对外开放的重大问题。

九是研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题。

十是推进经济结构战略性调整。

十一是承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

十二是负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

十三是贯彻执行价格法律、法规、规章和方针、政策。

十四是负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作。

十五是负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，分析监测市场物价运行情况，做好价格预测预警。

十六是负责对涉案物品的价格认证工作；指导价格咨询、服务等价格事务工作。

十七是组织编制和实施南川区西部大开发总体规划，承担西部开发相关工作任务。

十八是参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作。

十九是规划发展南川区能源相关工作，负责长输管线安全工作。

二十是承办上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

根据以上职能职责，区发展改革委内设9个职能科（室）：1、办公室；2、综合规划科；3、投资科（行政审批法制科）；4、体制改革和经济合作科（国防经济动员办公室）；5、工交能源环保科；6、招投标和稽察科；7、价格和收费管理科（重庆市南川区物价局）；8、招商管理科；9、能源科。

1个派出机构:重庆市南川区物价检查所（重庆市南川区价格举报中心）；

2个事业单位:重庆市南川区经济研究中心（重庆市南川区资源型城市转型发展办公室）、重庆市南川区价格认证中心（重庆市南川区价格监测所）。

3．人员情况

根据“三定方案”，我委核定行政编制37名，实际在编30人；核定工勤编制4名，实际在编4人；核定参公事业编制6名，实际在编5人；核定事业编制6名，实际在编5人。

4.纳入预算编制的二级单位

南川区经济研究中心（转型办）、南川区价格认证中心

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2067.19万元，一般公共预算财政拨款支出2067.19万元，比2018年增加554.81  万元。其中：基本支出852.75万元，比2018年或减少12.04万元，主要原因是2018年底退休2名行政人员，纪检组3人经费划转到区纪委等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1214.44万元，比2018年增加566.85万元，主要原因是项目增加等，主要用于节能环保支出等重点工作。

区发展改革委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算24.5万元，比2018年减少26万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2018年相比无增减；公务接待费10万元，比2018年减少0.5 万元；公务用车运行维护费10.5万元，比2018年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比2018年减少25万元；主要原因是2019年无购车计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。区发展改革委机关、区经济研究中心（转型办）、区价格认证中心等3家的机关运行经费财政拨款预算164.2万元，比2018年预算减少13.94万元，减少7.83 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1214.44万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、无执勤执法用车。2019年一般公共预算无购置车辆安排。

4.政府采购情况。2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

五、专业性名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政部门当年拨付的一般公共预算拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、行政运行（发改）（科目代码2010401）：是指区发改委及参照公务员法管理的事业单位（包括本级、价格认证中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、战略规划与实施（科目代码2010404）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

9、物价管理（科目代码2010408）:反映物价方面的支出。

10、事业运行（科目代码2010404）:反映区经济研究中心的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）：是指区发改委、区价格认证中心及区经济研究中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（科目代码2080506）：是指区发改委、区价格认证中心及区经济研究中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、其他社会保障和就业支出（科目代码2089901）：是指区发改委、区价格认证中心及区经济研究中心反映其他用于社会保障和就业主面的支出。

14、行政单位医疗（科目代码2101101）：是指区发改委、区价格认证中心按照财政部门集中安排的行政单位其本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、事业单位医疗（科目代码2101102）：是指区经济研究中心按照财政部门集中安排的事业单位其本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、其他节能环保支出（科目代码2119901）：反映其他用于节能环保支出方面的支出。

17、科技转化与推广服务（科目代码2130106）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

18、住房公积金（科目代码2210201）：是指区发改委按照人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

 预算公开联系方式：

南川区发展和改革委员会 吴登琳，电话：023-71422545