一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为国防动员、人民防空工作提供服务。

（二）单位构成

重庆市南川区国防动员综合服务中心为财政全额拨款事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数80.7万元，其中：一般公共预算拨款80.7万元。收入比2025年增加3.64万元，主要是一般公共预算拨款增加3.64万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数80.7万元，其中：一般公共服务支出预算63.13万元，社会保障和就业支出预算10.4万元，卫生健康支出预算3.61万元，住房保障支出预算3.56万元。支出预算比2025年增加3.64万元，主要是基本支出预算增加3.64万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入80.7万元，一般公共预算财政拨款支出80.7万元，比2025年增加3.64万元。其中：基本支出80.7万元，比2025年增加3.64万元，主要原因是人员正常薪资保险调整，人员经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

本单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）委托业务费。2026年一般公共预算财政拨款基本支出委托业务费0万元，与上年一致。

（三）政府采购情况。本单位2026年无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出。

（五）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，我单位固定资产0万元，2026年拟购置固定资产0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

单位预算公开联系人：刘恋  联系方式：023-71478483