一、单位基本情况
(一)职能职责
南川区公安局是南川区政府的主要职能部门。根据《中华人民共和国人民警察法》《公安机关组织管理条例》,公安机关人民警察按照职责分工,依法履行下列职责:
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;
2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
3.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
4.组织、实施消防工作,实行消防监督;
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理;
7.警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;
8.管理集会、游行、示威活动;
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
10.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;
13.指导和监督森林公安机关的业务工作;
14.法律、法规规定的其他职责;
15.承办上级交办的其他事项。
(二)单位构成
区局下设警令处、政治处、派驻纪检组、审计室、法制支队、警务保障处、出入境管理支队、科技信息化科、森林警察支队、网络安全管理支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、禁毒科、内保支队、交通巡逻警察支队、治安管理支队、刑事侦查支队、特警支队、便衣侦查支队(图侦支队)、警务督察支队、城市管理警察大队、南川区看守所、南川区拘留所、南川区强制戒毒所、东城派出所、南城派出所、西城派出所、三泉派出所、南平派出所、水江派出所、大观派出所、鸣玉派出所、大有派出所、太平场派出所、金佛山景区治安派出所、头渡派出所、山王坪派出所、兴隆派出所、黎香湖派出所、石溪派出所、楠竹山派出所、古花派出所。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2022年年初预算数25594.63万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少393.8 万元,主要是2021年雪亮工程安全系统达标建设和二级电子数据勘查取证实验室建设项目为一次性项目。
(二)支出预算
2022年年初预算数25594.63万元,其中:公共安全支出22236.87万元,社会保障和就业支出1637.84万元,卫生健康支出568.08万元,住房保障支出1151.84万元。支出较去年减少393.8万元,主要是基本支出减少2534.22万元,项目支出增加2140.42万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入25594.63万元,一般公共预算财政拨款支出25594.63万元,比2021年减少393.8万元。其中:人员类13058.68万元,比2021年减少341.26万元,主要原因是遗属费和人民警察法定工作日之外加班补贴在2022年预算中纳入项目支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;公用经费类4559.66万元,比2021年减少2192.97万元,主要原因是员额内编制外人员劳务费在2022年预算中纳入项目支出,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7976.29万元,比2021年增加2140.42万元,主要原因是遗属费、人民警察法定工作日之外加班补贴、员额内编制外人员劳务费在2022年预算中纳入项目支出等,主要用于执法办案、应急联动指挥系统运行维护、雪亮工程运行维护、在押人员经费等重点工作。
南川区公安局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算531.46万元,比2021年减少29.51万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2021年保持一致;公务接待费9.46万元,比2021年减少0.07万元,主要原因是厉行勤俭节约,压减公务接待费;公务用车运行维护费432万元,比2021年减少29.44万元,主要原因是严格公务用车管理,压减公务用车运行维护费;公务用车购置费90万元,与2021年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 4559.66万元,比上年减少2192.97万元,主要原因为员额内编制外人员劳务费在2022年预算中纳入项目支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额920.85万元:政府采购货物预算756.47万元、政府采购服务预算164.38万元。全部为一般公共预算拨款政府采购。
(三)绩效目标设置情况。2022年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日,本单位固定资产金额29765.68万元,分布构成情况为:房屋89577.34平方米,车辆146辆,单价在20万元以上的设备89台。2022年拟购置固定资产756.47万元,主要是电脑、打印机、信息安全设备等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)行政运行(公安)2040201:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(六)信息化建设2040219:反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
(七)执法办案2040220:反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
(八)其他公安支出2040299:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十)机关事业单位职业年金缴费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十一)其他行政事业单位养老支出2080599:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
(十二)其他社会保障和就业支出2089999:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十三)行政单位医疗2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十四)住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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