一、部门基本情况

1、主要职能职责。我委主要职能职责是统筹、协调和服务全区工业经济和信息化发展。具体包括：经济运行（全区工业经济运行监测和分析、全区煤电气运等要素供应和协调、规模企业培育）、投资规划（全区工业产业发展规划和政策措施的制定及实施、重点招商引资项目政策评估等）、环境资源（全区工业环保、节能减排、“去产能”等工作）、信息产业（全区信息化产业的管理协调和大数据智能化产业推进发展）、园区统筹（指导和平衡工业园区产业布局、园区扩区、园区统计等工作）、盐务管理（全区食盐专营管理和储备盐管理工作）、工业安全（指导监管全区电力、天然气、铁路运输、民爆等行业安全生产工作）、信访稳定（组织协调全区工业企业改革改制、破产关闭及遗留问题处置和稳定工作）、工业服务和执法（全区工业及中小企业服务、工业和信息化综合执法）等职能职责。

2、机构设置情况。我委现设8科室1中心，共9个内设机构，即：办公室、经济运行科、投资规划科（行政审批法制科）、环境和资源综合利用科（工业节约能源办公室）、安全生产监督管理科（工业应急管理办公室）、信息产业科、企业科（信访办公室）、综合科（工业园区管理办公室、盐务科）和直属正科级事业单位：区工业发展服务中心。我委现核定编制37名，其中：行政编制25名、工勤编制2名、事业编制10名。现实有人员33人，其中：行政人员21人、工勤人员2人、事业人员9人。另有行政退休人员103人，事业退休人员3人。

3、单位构成  本部门为一级预算单位，下设南川区工业发展服务中心为二级预算编制单位。

4、机构改革情况 本部门机构改革，增加了大数据智能化管理工作，其他职能职责和内部机构设置无变化。

二、部门决算情况说明

1、收入支出预算执行情况：2018年预算内拨款调整数4166.01万元，其他收入109.68万元，共计调整预算数（决算数）4275.69万元（其中：基本支出1022.26万元，项目支出3253.43万元），比年初预算增加255.38%（其中：基本支出增加27.36%，项目支出增长536.92%）。基本支出增加的原因主要是退休职工健康疗养费标准提高增加50多万元，在职职工绩效奖标准提高增加近40万元，在职职工年休假增加20万元。项目支出增加的原因主要是增加了小微企业发展专项资金439万元，工业企业升规补助资金90万元，企业研发投入补助资金108.00万元，电量增量奖励168.43万元，工业信息化专项资金2082.00万元。

2、一般公共预算财政拨款情况：2018年一般公共预算财政拨款基本出4156.01万元，比年初预算增加245.43%，比去年增加66.75%，其中：基本支出912.58万元，比年初预算增加13.69%，比去年增加9.58%；项目支出3243.43，比年初预算增609.86%。比去年增加95.43%。基本支出增加的原因主要是退休职工的健康疗养费和在职职工的绩效奖标准提高。项目支出增加的原因主要是增加了项目个数和部分项目增大了支出金额。

3、国有资本经营预算支出情况：2018年国有资本经营预算支出10万元，年初预算10万元，全部用于项目破产企业档案管理支出。

4、“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费年初预算为30万元（其中：公务用车运行维护费13万元，公务接待费12万元，因公出国出境5万元）；“三公”经费实际执行数19.65万元，比年初预算减少34.5%，（其中：公务用车运行维护费11.8万元，比年初预算下降9.23%；公务接待费7.85万元，比年初预算下降34.58%，无因公出国出境费用）。今年实际执行数19.65万元比去年实际执行23.95万元减少17.95%（其中：今年无因公出国出境费用，去年出国出境费用3.8万元；公务用车运行维护费实际执行数比去年实际执行数12.14万减少2.8%；公务接待费用实际执行数比去年实际执行数8.01万元下4.74%）。公务用车运行维护费、公务接待费两大指标都控制在计划范围内，比同期有所下降。2018年我委无因公出国（境），无公务用车购置，公务车保有量为2辆（其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车1辆）；国内公务接待230批次计1,500人，无国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费52.32元，车均维护费5.75万元。

5、年末结转和结余情况、我委行政经费全部来源于财政拨款，全部拨款按规定用于行政经费开支，基本确保了机关工作的正常运转，年终无结转结余资金。

三、其他需要说明的事项

1、机关运行经费情况说明。2018年度机关运行经费支出102.52万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、其他交通费用等。

2、国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日资产总额为385.43万元，其中：流动资产192.43万元，固定瓷产193.00万元，固定资产中房屋资产146.9万元，车辆3万元，办公通用设备42.53万元，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.43万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出和服务支出。

四、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对12个项目开展了绩效自评，涉及资金3253.43万元，从评价情况来看，所有项目都有上级政策依据支撑，符合相关的管理制度规定，设定的绩效目标较为合理，指标体系较为完善，业务管理制度较为完备，保证了各个项目按质、按量、按时完成。项目达到的效果主要体现在三个方面：一是全区工业企业安全生产管理工作更加完善；二是企业升规增效逐步壮大，规模经济初见成效；三是重庆市信息化专项资金注入企业进行技术改造、新产品开发、补充流动资金增添了企业后劲，推动区工业经济快速健康发展。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

5、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

12对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

13其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

14、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71423552，023-71423756。