一、部门基本情况

（一）主要职责。1.贯彻执行国家和重庆市有关工业和信息化法律、法规、规章和方针、政策。2.负责全区大数据应用发展管理。3.提出用于工业和信息化的各类财政性支持和扶持资金安排建议。按照规定权限审批工业和信息化技术改造、能源和节能技术改造等投资项目。规划和组织重大工业和信息化建设项目，并实施监督管理。4.监测分析工业和信息化产业发展、运行态势。协调解决工业经济运行中的重大问题。对工业经济运行要素平衡调度。5.推进产业结构调整和优化升级，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，促进信息化和工业化“两化”融合。6.指导工业项目招商引资，推进工业项目向园区、基地集中。7.负责工业企业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作。8.负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、工业节能、无线电、盐业、民用爆破器材等行业的行政监管。9.加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设。11.开展食品工业管理工作。12.负责机关、所属事业单位和工业行业社会组织党建工作。

（二）机构设置。设8个科室和2个直属事业单位，共10个内设机构，即：办公室、经济运行科、投资规划科、环境和资源综合利用科、应急管理科、大数据和信息化科、中小企业科（园区办）、能源科，直属正科级事业单位—区工业经济和信息化行政执法支队、区大数据应用发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括直属正科级事业单位——区工业经济和信息化行政执法支队、区大数据应用发展服务中心。

（四）机构改革情况。根据南川委办发〔2019〕40号文件明确，加挂“区大数据应用发展管理局”牌子，增加社会公共信息资源整合与应用、智慧城市建设等职责。划入液化石油气、二甲醚和醇基燃料行业管理以及微型企业管理等职责，划出农副产品加工和乡镇企业行政管理职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况：2019年度收入总计3779.58万元，支出总计3779.58万元。收支较上年决算数减少486.11万元、减少11.4%，主因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少443.00万元。

2.收入情况：2019年度收入合计3779.58万元，较上年决算数减少486.11万元，减少11.4%，主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少443.00万元。其中：财政拨款收入3762.27万元，占99.54%；其他收入17.31万元，占0.46%。

3.支出情况：2019年度支出合计3779.58万元，较上年决算数减少486.11万元，减少11.4%，主因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少443.00万元。其中：基本支出999.58万元，占26.45%；项目支出2780.00万元，占73.55%。

4.结转结余情况：2019年度的财政拨款和其他收入全部用于基本支出和项目支出，无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3762.27万元。与2018年度相比均减少393.74万元，减少9.47%。主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况：2019年度一般公共预算财政拨款收入3562.27万元，较上年决算数减少593.74万元，减少14.29%，主因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少。较年初预算数减少420.3万元，减少10.55%。主因是上级财政调减了重庆市工业和信息化专项资金1111万元，追加中小微企业发展专项资金533万元，企业升规奖励25万元，第二届“智博会”参展费用40万元，招商引资攻坚经费3万元，基本支出中调标增加了退休人员健康疗养费和在职职工绩效奖等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3562.27万元，较上年决算数减少593.74万元，减少14.29%，主因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少。较年初预算数减少420.3万元，减少10.55%。主因是上级财政调减了重庆市工业和信息化专项资金1111万元，追加中小微企业发展专项资金533万元，企业升规奖励25万元，第二届“智博会”参展费用40万元，招商引资攻坚经费3万元，基本支出中调标增加了退休人员健康疗养费和在职职工绩效奖等。

3.结转结余情况：2019年度年末一般公共预算财政拨款全部用于基本支出和项目支出，年终无结转结余。

4.比较情况：本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一是社会保障与就业支出341.32万元，占9.58%，较年初预算数增加58.44万元，增长20.66%，主因是退休职工健康疗养费调标和“三类人员”提高补助标准增加了预算。

二是卫生健康支出35.47万元，占1%，较年初预算数减少1.04万元，下降2.85%，主因是国家调整上缴医疗保险比例减少了预算。

三是资源勘探信息等支出3139.59万元，占88.13%，较年初预算数减少477.99万元，下降13.21%，主要原因是上级财政调减重庆市工业信息化专项资金补助项目资金减少了预算。

四是住房保障支出45.89万元，占1.29%，较年初预算增加0.28万元，增长0.61%，主要原因是平均人数增加增大了年初预算。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出982.27万元。其中：人员经费872.7万元，较上年决算数增加62.64万元，增长7.73%，主要原因是在职职工年终奖励和退休职工健康疗养费调标增加了人员经费，去年“三类人员”和解决历史遗留人员福利待遇费用在项目经费列支，今年在人员经费中列支，增大了基本支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出。公用经费109.57万元，较上年决算数增加7.05万元，增长6.88%，主要原因是2019年全年平均人数比去年增加（定额标准乘人数）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等。

     （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初年末无结转结余。本年收入200万元，较上年决算数增加200万元，增长100.00%，主要原因是本年新增项目嘉南（原老嘉南）征地拆迁补偿费200万元。本年支出200万元，较上年决算数增加200万元，增长100.00%，新增的项目资金200万元，按规定全部用于征地拆迁补偿并支付到位。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计12.23万元，较年初预算数减少17.77万元，下降59.23%，主要原因一是年初预算因公出国（境）5万元，但本年度未发生因公出国（境）费用。二是加强管理压缩费用开支，降低公务用车运行费用和公务接待费用。较上年支出数减少1.42万元，下降10.40%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度未发生因公出国（境）费用。

本年度未购置公务用车，无购置费。

公务用车运行维护费5.8万元，主要用于企业协调服务，安全检查，市内因公出行等工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算减少7.2万元，下降55.38%。与上年支出数约有下降。主要原因是加强管理压缩费用开支，一是下企业服务和安全检查一般都尽量不用单位的车辆。二是在区内办理公务不是特殊情况都尽量不出车。三是严格用车管理。

公务接待费6.43万元，主要用于接受相关部门指导工作和招商引资发生接待支出，费用支出较年初预算数减少5.57万元，下降46.42%。较上年支出数减少1.42万元，下降18.09%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降.

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门无因公出国（境）人员；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待92批次736人，人均接待费87.33元，车均购置费0万元，车均维护费5.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出109.57万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.05万元，增长6.88%，主要原因一是去年发生的少部分办公费用在今年列支，增加了费用。二是今年工作量大，必须召开的经济分析会和安全工作会相对多些，增大了费用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.97万元，较上年决算数增加1.91万元，增长180.19%，主因是今年工作量大，必需召开的经济分析会、安全工作会相对多，增大了费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.52万元，较上年决算数增加0.22万元，增长9.57%，主要原因是今年人才培训，安全工作培训相对较多些，增大培训费0.22万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对全部9个项目开展了绩效自评，涉及资金2790.00万元。从评价情况来看，全部9个项目绩效自评得分都在90分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。 

（二）绩效自评结果。

重庆市信息化专项资金项目绩效自评综述如下：

项目总体完成情况，本部门根据重庆市信息化专项资金通知精神，在规定时间内已将信息化专项资金拨付给11家企业，用于技术改造、新产品开发和补充流动资金。11家企业的14个项目年终已全部完工，都取得了较好的效果。项目全年预算数为1889.00万元，执行数为1889.00万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是提高装备数控化率、减少用工人数考核指标完成100%，二是降低能耗考核指标完成100%。三是形成生产能力考核指标完成100%。四是申报材料审核考核指标完成100%。五是获得补助资金项目数考核指标完成100%。六是资金拨付率完成100%。七是满意度考核指标完成100%。发现的问题及原因，一是考核指标设置不科学，需进一步的改进和完善，其原因就是缺乏制定考核指标的专业人才。二是项目绩效评价有点流于形式，没完全动真格逗硬。就其原因就是对绩效评价工作还重视不够。下一步改进措施，一是制定符合项目实际，科学合理，有利于项目按质按时完成，责权利相结合的考核指标。二是组建绩效评价考核小组，认真进行绩效评价，必须动真格逗硬。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：71422552、71423756。

重庆市南川区经济和信息化委员会

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