一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行国家和重庆市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策。

2．负责全区大数据应用发展管理。

3．负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出本区用于工业和信息化的各类财政性支持和扶持资金安排建议，并会同有关部门综合平衡、管理使用工业和信息化发展专项经费。按照规定权限审批工业和信息化技术改造、能源和节能技术改造等投资项目。规划和组织重大工业和信息化建设项目，并实施监督管理。

4．监测分析工业和信息化产业发展、运行态势，负责年度工业园区发展、工业调控目标的制定、考核和监督落实。

5．推进产业结构调整和优化升级，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设，以先进适用技术改造提升传统产业。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和工业化“两化”融合。

6．指导工业项目招商引资，推进工业项目向园区、基地集中，培育和促进产业集聚、集群发展。

7．负责工业企业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督，参与组织协调工业环境保护。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导和推进集体企业改革工作。

8．负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、工业节能、无线电、盐业、民用爆破器材等行业的行政监管。

9．加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。

10．负责指导制定工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划，并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。负责工业发展的督查、统计和考核。

11．负责贯彻国家、市级有关盐业法律法规和方针政策，开展食品工业管理工作。

12．负责机关、所属事业单位和工业行业社会组织党建工作。

13．承办区委、区政府交办的其他任务。

14．关于能源行业管理职责分工。

（二）机构设置

区经济信息委现内设8个科室，即：办公室、经济运行科、投资规划科（行政审批服务科）、环境和资源综合利用科、应急管理科、中小企业科（园区办）、大数据和信息化科、能源科。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市南川区工业经济和信息化行政执法支队、重庆市南川区大数据应用发展服务中心，为非独立核算的事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计2361.40万元，支出总计2361.40万元。收支较上年决算数减少1418.18万元、减少37.52％，主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少1332.00万元。

2．收入情况。2020年度收入合计2361.40万元，较上年决算数减少1418.18万元，下降37.52％，主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少1332.00万元。其中：财政拨款收入2356.28万元，占99.78％；其他收入5.12万元，占0.22％。

3．支出情况。2020年度支出合计2361.40万元，较上年决算数减少1418.18万元，下降37.5％，主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少1332.00万元。其中：基本支出1132.64万元，占47.96％；项目支出1228.76万元，占52.04％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2356.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1205.99万元，下降33.85％。主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少1332.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2356.28万元，较上年决算数减少1205.99万元，下降33.85％。主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少1332.00万元。较年初预算数减少2041.10万元，减少46.42％。主要原因是今年项目减少了嘉南公司让水坝厂区搬迁补偿200万元，中小微企业发展专项资金180万元，重庆市工业和信息化专项资金1332万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2356.28万元，较上年决算数减少1205.99万元，下降33.9％。主要原因是重庆市工业信息化专项资金补助比去年减少1332.00万元。较年初预算数减少2041.1万元，减少46.42％。主要原因是今年项目减少了嘉南公司让水坝厂区搬迁补偿200万元，中小微企业发展专项资金180万元，重庆市工业和信息化专项资金1332万元等。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00％。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出414.00万元，占17.53％。，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（2）社会保障与就业支出437.58万元，占18.53％，较年初预算数增加132.82万元，增长43.6％，主要原因是增加了10位退休人员的死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出25.32万元，占1.07％，较年初预算数增加0.21万元，增长0.8％，主要原因是职工人数增加。

（4）节能环保支出18.00万元，占0.76％。，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％。

（5）城乡社区支出33.08万元，占1.40％，较年初预算数增加33.08万元，增长100％，主要原因是年中追加燃气事业补助资金33.08万元。

（6）资源勘探信息等支出1386.16万元，占58.70％，较年初预算数减少2561.61万元，减少65％，主要原因是年中调整减少2020年工业和信息化资金2100万元。

（7）住房保障支出47.26万元，占2.01％，较年初预算数增加1.39万元，增长0.3％，主要原因是职工人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2356.28万元。其中：人员经费961.81万元，较上年决算数增加89.11万元，增长10.21％，主要原因是职工人数增加，本年共计调入4人，调出1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、抚恤金、住房公积金、住房补贴、独生子女奖励和其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费165.71万元，较上年决算数增加56.14万元，增长51.24％，主要原因是人员增加，日常开支成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.44万元，较年初预算数减少9.81万元，下降46.1％，主要原因是受疫情影响，减少了经费支出。较上年支出数减少0.79万元，下降6.5％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是受疫情影响本年度无因公出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是今年无人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是今年无人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年度本部门未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费5.10万元，主要用于企业协调服务、安全检查，市内因公出行等工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降46.5％，主要原因是加强管理压缩费用开支，一是下企业服务和安全检查一般都尽量不用单位的车辆。二是在区内办理公务不是特殊情况都尽量不出车。三是严格用车管理。较上年支出数减少0.70万元，减少12.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公车使用范围、压减公务用车经费。

公务接待费6.34万元，主要用于接受相关部门检查指导工作和招商引资发生接待支出。费用支出较年初预算数减少3.98万元，下降38.6％，主要原因是受疫情影响的同时，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降．。较上年支出数减少0.09万元，下降1.4％。主要原因是受疫情影响的同时，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待135批次810人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费78.27元，车均购置费0万元，车均维护费5.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出165.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加56.13万元，增长51.2％，主要原因是本年共计调入4人，日常开支成本增加。

本年度会议费支出2.63万元，较上年决算数减少0.34万元，减少11.5％，主要原因是受疫情影响，多数会议为视频线上召开。

本年度培训费支出1.61万元，较上年决算数减少0.91万元，下降36.02％，主要原因是受疫情影响，相应减少了各类培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1228.76万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，全部13个项目绩效自评得分都在99分以上，评价结论为优。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。发现的问题及原因，一是考核指标设置不科学，需进一步的改进和完善，其原因就是缺乏制定考核指标的专业人才。二是项目绩效评价有点流于形式，没完全动真格逗硬。就其原因就是对绩效评价工作还重视不够。下一步改进措施，一是制定符合项目实际，科学合理，有利于项目按质按时完成，责权利相结合的考核指标。二是组建绩效评价考核小组，认真进行绩效评价，必须动真格逗硬。

（二）绩效自评结果

“重点用能企业节能审查监察”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100％。主要产出和效果：通过对我区6家重点用能企业进行节能监察，考核企业是否达到节能目标，发现企业用能方面存在问题，督促企业提高用能效率。

绩效自评表：绩效自评表见表格。

（三）重点绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2020年市工业和信息化专项资金”及“中小微企业发展专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1．“2020年市工业和信息化专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2514万元，调整预算数为414万元，执行数为414万元，完成预算的100％。在规定时间内已将工业和信息化专项资金拨付给9家企业，用于技术改造、新产品开发和补充流动资金。主要产出和效果：提升了全区工业发展质效，推动全区工业企业升规增效、健康发展。2020年全区工业增加值增速5.3％，全区规上工业产值增速5.1％，全区规上工业增加值增速5.9％。并且专项补助资金有效推动我区企业普遍建立研发准备金制度，为引导我区企业有计划、持续增加研发投入打下坚实基础。

2．“2019年市工业和信息化专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是申报材料审核考核指标完成100％，二是资金拨付率完成100％，三是满意度考核指标完成100％。

3．“中小微企业发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。全年预算数为900万元，调整预算数为352.2万元，执行数为352.2万元，完成预算的100％。其中，中小微企业发展专项资金中工业企业培育成长补助60万元、新冠肺炎疫情期间制造类中小微企业贷款贴息112万元、重庆市中小企业上云成效奖励20万元、专精特新奖补40万元、微型企业孵化平台运营绩效奖补65万元、微型企业成长奖励4万元、中小企业公共服务平台服务绩效奖补50万元、中小企业商业价值信用贷款贴息1.2万元，均按年初绩效目标完成支付。绩效目标完成情况：一是专项资金获得企业带动解决了部分人员就业，加大了各项研发投入，具有较高专业化生产和协作配套的能力，为小微企业提供平台孵化及创业、培训、投融资等服务等，帮助微型企业成长壮大。充分发挥了专项资金扶持引导作用，促进我区中小微企业高质量健康发展；二是按照市级新冠肺炎疫情期间制造类困难中小微企业贷款贴息项目资金计划兑现。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、　捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保　留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71423756。