一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责全区大数据应用发展管理。

3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向，提出本区用于工业和信息化的各类财政性支持和扶持资金安排建议，并会同有关部门综合平衡、管理使用工业和信息化发展专项经费。按照规定权限审批工业和信息化技术改造、能源和节能技术改造等投资项目。规划和组织重大工业和信息化建设项目，并实施监督管理。

4.监测分析工业和信息化产业发展、运行态势，负责年度工业园区发展、工业调控目标的制定、考核和监督落实。

5.推进产业结构调整和优化升级，拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划并组织实施，指导和推进以企业为主体的技术创新体系建设，以先进适用技术改造提升传统产业。推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，促进信息化和工业化“两化”融合。

6.指导工业项目招商引资，推进工业项目向园区、基地集中，培育和促进产业集聚、集群发展。

7.负责工业企业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备行政管理及监督，参与组织协调工业环境保护。负责指导工业企业破产、关闭、搬迁、结构调整工作，指导和推进集体企业改革工作。

8.负责电力、天然气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料、工业节能、无线电、盐业、民用爆破器材等行业的行政监管。

9.加强企业服务工作，指导和规范中小微企业社会化服务体系建设，指导、协调行业协会和社会化服务机构向中小微企业提供服务。

10.负责指导制定工业和信息化领域专业人才、经营管理人员的发展规划，并组织实施。负责协调工业企业培训体系的建设和管理，协同有关部门做好工业和信息化领域人才引进和人才培训工作。负责工业发展的督查、统计和考核。

11.负责贯彻国家、市级有关盐业法律法规和方针政策，开展食品工业管理工作。

12.负责机关、所属事业单位和工业行业社会组织党建工作。

13.承办区委、区政府交办的其他任务。

14.关于能源行业管理职责分工。

（二）机构设置

区经济信息委现内设8个科室，即：办公室、经济运行科、投资规划科（行政审批服务科）、环境和资源综合利用科、应急管理科、中小企业科（园区办）、大数据和信息化科、能源科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计5501.65万元，较上年决算数减少710.90万元，下降11.4%，主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。使用非财政拨款结余0.00万元，较上年决算数一致。年初结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

2023年度支出总计5501.65万元，较上年决算数减少710.90万元，下降11.4%，主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。结余分配0.00万元，较上年决算数一致。年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

2．收入情况。

2023年度收入合计5501.65万元，较上年决算数减少710.90万元，下降11.4%，主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。其中：财政拨款收入5501.65万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占总收入0.0 %；经营收入0.00万元，占总收入0.0 %；其他收入 0.00万元，占总收入 0.0 %。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。

2023年度支出合计5501.65万元，较上年决算数减少710.90万元，下降11.4%，主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。其中：基本支出1193.01万元，占总支出的21.7 %；项目支出4308.64万元，占总支出的78.3 %；经营支出0.00万元，占总支出的0.0 %。此外，结余分配 0.00万元。

4．结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5501.65万元，与上年相比，财政拨款收入减少710.64万元，下降11.4%。主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。财政拨款支出总计5501.65万元，减少710.64万元，下降11.4%。与上年相比，主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5501.65万元，较上年决算数减少710.64万元，下降11.4%。主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。较年初预算数增加2848.88万元，增长107.3%。主要原因是预算调整新增了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。此外，年初财政拨款结转和结余    0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5501.65万元，较上年决算数减少710.64万元，下降11.4%。主要原因是基本支出增加90万：其中人员经费增加120万左右，公用经费减少30万左右；项目支出减少800万左右：其中减少了2021年水江氧化铝产业补助资金1542万、2021年企业研发和市场开拓资金500万、2022年市中小微企业发展专项资金850万。同时增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。较年初预算数增加2848.88万元，增长107.3%。主要原因是预算调整新增了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目171万、城市燃气管道老化更新改造项目1918万。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出419.51万元，占7.6%，较年初预算数增加419.51万元，增长100.0%，主要原因是年中增加预算了预算项目支出有重庆李氏实业有限责任公司2021年度补助资金47.5万、南川区支持制造业高质量发展政策资金110万、企业研发准备金补助12万、工业和信息化专项资金250万。

（2）社会保障与就业支出454.48万元，占8.3%，较年初预算数增加99.30万元，增长27.9%，主要原因是新招录行政2人、事业2人，行政调入1人，新增员额人员1人。

（3）卫生健康支出359.28万元，占6.5%，较年初预算数增加324.65万元，增长937.4%，主要原因是增加预算项目60岁以上老年人发放“健康包”费用322.9万元。

（4）节能环保支出9.00万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（5）城乡社区支出1918.19万元，占34.9%，较年初预算数增加1918.19万元，增长100.0%，主要原因是预算增加城市燃气管道老化更新改造项目1918.19万元。

（6）资源勘探信息等支出2131.76万元，占38.7%，较年初预算数减少63.33万元，下降2.9%，主要原因是“企业三类人员”生活医疗困难补贴等预算项目据实拨付资金较年初预算少。

（7）住房保障支出209.43万元，占3.8%，较年初预算数增加150.55万元，增长255.6%，主要原因是增加了皂角井等老旧小区燃气配套基础设施改造项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1193.01万元。其中：人员经费1026.41万元，较上年决算数增加127.10万元，增长14.1%，主要原因是新招录行政2人、事业2人，行政调入1人，新增员额人员1人，7月行政退休2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、抚恤金、住房公积金、住房补贴、独生子女奖励和其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费166.61万元，较上年决算数减少29.12万元，下降14.8%，主要原因是人员定额公用标准减少。且新招录行政2人、事业2人，行政调入1人，新增员额人员1人均未增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。   

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计8.75万元，较年初预算数减少0.80万元，下降8.4%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出减少1.21万元，下降12.15%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度无因公出国出访。费用支出较年初预算数、上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于企业协调服务、安全检查、市内因公出行等工作所需的车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是加强管理压缩费用开支，一是下企业服务和安全检查一般都尽量不用单位的车辆；二是在区内办理公务不是特殊情况都尽量不出车；三是严格用车管理。较上年支出数减少0.78万元，下降14.1%，主要原因是加强管理压缩费用开支，一是下企业服务和安全检查一般都尽量不用单位的车辆；二是在区内办理公务不是特殊情况都尽量不出车；三是严格用车管理。

公务接待费4.01万元，主要用于接待相关部门检查指导工作和招商引资支出。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降16.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.42万元，下降9.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待89批次    542人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2023年本部门人均接待费73.99元，车均购置费 0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.89万元，较上年决算数增加5.89万元，增长100.0%，主要原因是上年受疫情影响多数会议为视频线上召开，所以会议费为零。本年度培训费支出8.39万元，较上年决算数增加1.88万元，增长28.88%，主要原因是燃气爆炸事故增多，我委相应增加例如电力、燃气、民爆、醇基燃料以及各中小企业的相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出166.61万元，机关运行经费主要用于开支行政办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。机关运行经费较上年支出数减少29.12万元，下降14.8%，主要原因一是通过优化内部管理流程，提高了行政效率，有效减少了不必要的开支；二是加强了预算管理和成本控制，严格执行财务纪律，确保了每一笔经费都用在刀刃上，从而实现了经费支出的合理缩减。

（三）国有资产占用情况说明

    本部门共有车辆 1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的26个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展26项，涉及资金4308.64万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。本部门今年决算公开中详细反映2023年度部门整体绩效自评情况和“工业和信息化专项资金”等10个二级项目的绩效自评情况，详见附件公开10-20表。

2．关于绩效自评结果的说明。

本年度部门整体绩效自评结果良好，自评总分91，完成年初设定的目标，其中有部分项目设定是因为数字重庆工作提出了新的要求，导致年初设置的绩效目标作了调整，详见附件公开10表《2022年度部门整体绩效自评表》。

根据预算绩效管理要求，我委对预算绩效自评公开的项目共10个，涉及金额3573.96万元，分别对每个项目建立了绩效目标评价体系，完成率100%。详见附件公开11-20表《2023年度二级项目绩效自评表》

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

区经济信息委决算公开信息反馈联系人：黄远菲    

联系电话：023-71423756。