一、部门基本情况

（一）职能职责。从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

（二）机构设置。内设办公室、行政审批法制科、综合规划科（交通战备办公室）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括：区公路局、区交通行政执法支队、区道路运输管理所、区港航管理所、区公路工程质量监督检查站；前2个为副处级单位，后3个为正科级单位。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：2019年6月，南川交通局正式实现“委改局”，按照优化协同高效的原则，整合设置相关内设机构。增设综合规划科（交通战备办公室、铁路民航科）、建设养护科、运输发展管理科；行政审批法制科（信访工作办公室）更名为行政审批法规科（信访工作办公室），安全监督管理科（客运管理办公室）更名为应急管理科；撤销规划建设科、铁路民航科、养护管理科。

二、部门决算情况说明

1．总体情况

本年收入76342.53　万元，较上年增加3343.3万元，增加4.58％。本年支出76359.58万元，较上年增加3433.38万元，增加4.71％。年末结余55.96万元，较上年减少17.06万元，减少23.36％。

2．收入情况

本年收入76342.53　万元，较上年增加3343.3万元，增加4.58％。其中一般公共预算财政拨款41966.02万元，较上年增加5919.81万元，增加16.42％；政府性基金预算财政拨款34376.51万元，较上年减少　659.5万元，减少1.88％。

3．支出情况

本年支出76359.58万元，较上年增加3433.38万元，增加4.71％。其中基本支出6354.66万元，较上年减少126.28万元，减少1.95％；项目支出70004.93万元，较上年增加3559.66万元，增加5.36％。

4．结转结余情况。

2019年度年末结转和结余55.96万元，较上年决算数减少17.06万元，减少23.36％，主要原因是区运管所农客补贴等支付较为顺利。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计152702.12万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6776.68万元，增长4.65％。主要原因是上级拨入干线公路建设资金增加3559.66万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入41966.02万元，较上年决算数增加5919.81万元，增长16.42％。主要原因是上级拨入干线公路建设专款增加5.36％。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出41983.08万元，较上年决算数增加6009.89万元，增长0.17％。主要原因是上级拨入干线公路建设专款支出增加5.36％。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余55.96万元，较上年决算数减少17.06万元，减少23.36％，主要原因是区运管所农客补贴等支付较为顺利。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

2019年度一般公共预算财政拨款支出41983.08万元，占本年支出54.98％，较上年决算数增加6009.89万元，增长0.17％。主要原因是上级拨入干线公路建设专款支出增加5.36％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出6354.66万元。其中：人员经费5505.98万元，较上年决算数减少145.24万元，减少2.57％，主要原因是单位人员减少11人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费848.68万元，较上年决算数增加18.97万元，增长2.29％，主要原因是公用经费提标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入34376.51万元，较上年决算数减少659.5万元，减少1.88％，主要原因是政府性基金预算干线公路建设资金减少。本年支出34376.51万元，较上年决算数减少659.5万元，减少1.88％，主要原因是政府性基金预算干线公路建设资金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计55.44万元，较年初预算数增加20.16万元，增加57.14％，较上年支出数增加11.16万元，增加25.19％，主要原因是下属事业单位公路局有公务运行车辆，但是没有公务车运行经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费12.94万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加12.94万元，较上年支出数增加12.94万元，主要是因为下属单位购买执法用车。

公务车运行维护费33.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加11.89万元，增加54.05％，较上年支出数增加1.32万元，增加4.06％，主要原因是下属事业单位公路局有公务运行车辆，但是没有公务车运行经费预算。

公务接待费8.61万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.67万元，下降35.17％，较上年支出数减少3.11万元，下降26.53％，主要原因是严格执行厉行节约的政策，减少了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待179批次1567人。2019年本部门人均接待费54.9元，车均购置费12.94万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行

经费支出276.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加36.66万元，增长15.26％，主要原因是公用经费提标，物价上涨。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.27万元，较上年决算数减少3万元，下降32.33％，主要原因是厉行节约，减少了会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出24.99万元，较上年决算数增加2.99万元，增加13.58％，主要原因是上级部门组织的外出培训较上年明显增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、特种专业技术用车7辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额34245.53万元，其中：政府采购货物支出1191.92万元、政府采购工程支出33053.61万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金3683.6万元。从评价情况来看，15个项目绩效自评得分在90分以上（以上含本数，下同），评价结论为优；1个项目绩效自评得分在80分以上、低于90分，评价结论为良。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

（二）绩效自评结果

重庆市南川区2014、2016年道路防护栏建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况通过融资租赁方式于2014年完成50018.25米道路防护栏新建，2016年完成253725米农村公路防护栏新建。2019年完成还本付息1153.98万元。项目全年预算数为1153.98万元，执行数为1153.98万元，完成预算的100％。主要产出和效果：一是当年归还贷款本金897.28　万元；二是当年归还利息256.69万元；三是付款时间为2019年12月前；四是防护栏覆盖乡镇数量34个；五是项目持续发挥作用期限25年。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：71422576。