一、部门（单位）基本情况

（一）主要职责：承担区内桥梁、隧道运行的日常工作。

具体职责：承担辖区内除高速公路及城市道路外的国、省、县道公路桥梁、隧道的监测、养护责任；承担所辖桥梁、隧道的路产路权保护和安全监测责任；负责所辖桥梁、隧道的交通秩序维护和附属设施管理工作；负责港航日常事务工作。承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成：根据关于印发《重庆市南川区机构改革方案》的通知（南川委发〔2019〕8号），为推进承担行政职责的事业单位改革，经区委编委研究，同意将重庆市南川区港航管理所更名为南川区港航桥隧管护中心。隶属关系是重庆市南川区交通局管理，机构规格是正科级。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2021年度收入合计246.12万元，支出合计246.12万元，较上年决算数减少56.42万元，下降18.6％，主要原因是取消抗风能力提升及减少部分海巡艇等资金。

2．收入情况。

2021年度收入合计246.12万元，较上年决算数减少56.42万元，下降18.6％，主要原因是取消抗风能力提升及减少部分海巡艇等资金。其中：财政拨款收入246.12万元，占总收入的100％。

3．支出情况。

2021年度支出合计246.12万元，较上年决算数减少56.42万元，下降18.6％，主要原因是取消抗风能力提升及减少部分海巡艇等资金。其中：基本支出184.5万元，占总支出的75％；项目支出61.62万元，占总支出的25％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计246.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少56.42万元，下降18.6％。主要原因是取消抗风能力提升及减少部分海巡艇等资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入246.12万元，较上年决算数减少56.42万元，下降18.6％。主要原因是取消抗风能力提升及减少部分海巡艇等资金。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出246.12万元，较上年决算数减少56.42万元，下降18.6％。主要原因是取消抗风能力提升及减少部分海巡艇等资金。

3．比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出6.20万元，占2.5％，与年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出18.01万元，占7.3％，较年初预算数增加2.95万元，增长19.6％，主要原因是人员经费调标及新调入两人。

（3）交通运输支出209.83万元，占85.3％，较年初预算数减少78.87万元，下降27.3％，主要是疫情原因项目进度缓慢。　

（4）住房保障支出12.08万元，占4.9％，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出184.50万元。其中：人员经费142.96万元，较上年决算数增加2.59万元，增加1.8％，主要原因是新调入两人及五险一金调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费41.54万元，较上年决算数增加7.39万元，增加21.6％，主要原因是人员变动及公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。　

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出总计3.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降　15.8　％，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费。较上年支出数增加1.86万元，增幅122.5％，主要原因是下乡检查渡口渡船次数比去年多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.63万元，主要用于公务车加油、过路费、维护保养等费用。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降12.3％，主要原因是严控三公经费。较上年支出数增加1.88万元，增加248.9％，主要原因是下乡检查渡口渡船次数比去年多。

公务接待费0.74万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降26％，主要原因是严格控制三公经费开支，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出减少0.02万元，下降2.6％，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次165人。2021年本单位人均接待费44.74元，车均维护费2.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少0.14万元，下降24.1％，主要原因是疫情防控减少线下会议。本年度培训费支出0.84万元，较上年决算数减少0.05万元，减少5.6％，主要原因是疫情防控减少线下培训。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位有4个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评，涉及资金61.62万元，绩效目标自评表见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般　设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422576。