一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1．贯彻落实交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2．参与交通领域专项整治和执法活动，配合查处重大交通违法案件和指定管辖违法案件。

3．承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。

4．承担交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

5．　承担船舶（含渔业船舶）的执法职能。

6．承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

7．　完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设综合科、法制科、安全督查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计989.26万元，支出总计989.26万元。收支较上年决算数增加30.37万元、增长3.2％，主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。

2．收入情况。2021年度收入合计989.26万元，较上年决算数增加30.37万元，增长3.2％，主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。其中：财政拨款收入989.26万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计989.26万元，较上年决算数增加30.37万元，增长3.2％，主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。其中：基本支出949.86万元，占96％；项目支出39.40万元，占4％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计989.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.37万元，增长3.2％。主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．　收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入989.26万元，较上年决算数增加30.37万元，增长3.2％。主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。较年初预算数增加10.79万元，增长1.1％。主要原因是人员工资正常调整。

2．　支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出989.26万元，较上年决算数增加30.37万元，增长3.2％。主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。较年初预算数增加10.79万元，增长1.1％。主要原因是人员工资正常调整。

3．　比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出87.75万元，占8.9％，较年初预算数增加4.59万元，增长5.5％，主要原因是社保基数正常调整。

（2）卫生健康支出28.66万元，占2.9％，较年初预算数减少1.45万元，下降4.8％，主要原因是支出结构调整，用于社保缴费。

（3）交通运输支出809.02万元，占81.8％，较年初预算数增加2.99万元，增长0.4％，与上年基本持平。

（4）住房保障支出63.82万元，占6.5％，较年初预算数增加4.65万元，增长7.9％，主要原因是住房公积金基数正常调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出949.86万元。其中：人员经费686.29万元，较上年决算数增加24.27万元，增长3.7％，主要原因是人员职务职级变动和正常工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金缴存、退休人员健康休养费等发放。公用经费263.57万元，较上年决算数增加6.10万元，增长2.4％，主要原因是职工工资总额提高。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计18.19万元，较年初预算数增加15.69万元，增长627.6％，主要原因是财政未将我单位公务用车费用纳入年初预算。较上年支出数减少4.72万元，下降20.6％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费18.06万元，主要用于保障执法工作正常开展。费用支出较年初预算数增加18.06万元，主要原因是财政未将我单位公务用车费用纳入年初预算。较上年支出数减少2.55万元，下降12.4％，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严控三公经费支出。

公务接待费0.13万元，主要用于接待上级部门检查工作。费用支出较年初预算数减少2.37万元，下降94.8％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待的次数和规模。较上年支出数减少2.17万元，下降94.3％，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格执行相关规定。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，主要原因是购置会议用水。本年度培训费支出1.73万元，较上年决算数减少0.91万元，下降34.5％，主要原因是疫情影响，减少了相关培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出263.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加6.10万元，增长2.4％，主要原因是职工工资总额增长，相应工会经费、职工福利费、职工教育经费提高。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金39.40万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表见附件。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－71427069