2022年度收入合计53663.73万元,较上年决算数增加37838.86万元,增长239.11%,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。其中:财政拨款收入53663.73万元,占总收入的100%。
3.支出情况。
2022年度支出合计53663.73万元,较上年决算数增加37838.86万元,增长239.11%,主要原因是2022年支出干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。其中:财政拨款收入53663.73万元,占总收入的100%。其中:基本支出579.06万元,占总支出的1.08%;项目支出53084.67万元,占总支出的98.92%。
4.结转结余情况。
2022年度年末无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计53663.73万元,较上年决算数增加37838.86万元,增长239.11%,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。财政拨款支出总计较上年决算数增加37838.86万元,增长239.11%,主要原因是2022年支出干线及农村公路切块资金2.5亿元,新增债券资金3.68亿元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入23654.46万元,较上年决算数增加13284.29万元,增长128.1%,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出23654.46万元,较上年决算数增加13284.29万元,增长128.1%,主要原因是2022年支付干线及农村公路切块资金2.5亿元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障和就业支出123.75万元,占0.23%,较年初预算数增加43.06万元,增长53.36%,主要原因是今年调入3人,新招录1人。
(2)卫生健康支出16.46万元,占0.03%,较年初预算数增加1.36万元,增长8.98%,主要原因是今年调入3人,新招录1人。
(3)交通运输支出23482.22万元,占43.76%,较年初预算数增加8591.37万元,增长57.7 %,主要原因是2022年拨入干线及农村公路切块资金2.5亿元。
(4)住房保障支出32.03万元,占0.06%,较年初预算数增加5.23万元,增长19.52%,主要原因是今年调入3人,新招录1人。
(5)国有资本经营预算支出9.26万元,占0.02%,较年初预算数减少2.74万元,减少22.8%,主要原因是邮递人员缴纳保险人数变动。
(6)其他支出30000万元,占55.9 %,较年初预算数增加30000万元,主要原因是2022年新增债券资金3亿元用于昌达物流园。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出579.06万元。其中:人员经费479.55万元,较上年决算数增加28.78万元,增长6.38%,主要原因是今年退休2人,调入3人,招录1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费99.51万元,较上年决算数减少10.91万元,下降9.88%,主要原因是在职人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行费、公务接待费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入30000万元,较上年决算数增加24546万元,增长450.06%,主要原因是2022年新增债券资金3亿元用于昌达物流园。本年支出30000万元,较上年决算数增加24546万元,增长450.06%,主要原因是2022年新增债券资金3亿元用于昌达物流园。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出9.26万元,项目支出9.26万元,主要用途用于南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出总计4.41万元,较年初预算数减少2.59万元,下降37%,主要原因是严控三公经费开支。较上年支出数增加2.61万元,增长145.8%,主要原因是2022年接待上级检查较上年增加较多。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位无因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元。
公务用车运行维护费0.41万元,主要用于车辆维护费和公务车信息费等。费用支出较年初预算数减少2.59万元,下降86.33%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严控三公经费。较上年支出数减少1.1万元,下降73%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严控三公经费。
公务接待费4万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出跟年初预算数持平。较上年支出数增加3.71万元,增长1279.45%,主要原因是2022年,接待上级检查较上年增加较多。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位无因公出国(境);公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待72批次816人。2022年本部门人均接待费49元,车均购置费0万元,车均维护费0.41万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.89万元,较上年决算数减少2.08万元,下降52.38%,主要原因是2022年组织本系统会议较少。本年度培训费支出3.35万元,较上年决算数增加2.98万元,增长807.47%,主要原因是2022年上级组织培训较多,单位组织安全培训等较多。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出99.51万元,机关运行经费主要用于开支人员公用支出。机关运行经费较上年决算数减少10.91万元,下降9.88%,主要原因单位人员变动,公用经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额72.59万元,其中:授予中小企业合同金额72.59万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购公路路况信息检测。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我局对单位整体的9个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评9项,涉及资金53084.67万元,绩效目标自评表见附件。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录(仅供参考),部门应根据实际情况进行解释增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-71422576。