一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区交通运输综合行政执法支队以区交通局的名义统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.贯彻落实交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2.参与交通领域专项整治和执法活动，配合查处重大交通违法案件和指定管辖违法案件。

3.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。

4.承担交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

5.承担船舶（含渔业船舶）的执法职能。

6.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。 

7.完成区委、区政府和区交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据南委编委发〔2019〕94号文件，我单位内设机构共7个，包括：综合科、法制科、安全督查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计1076.61万元，较上年决算数增加87.35万元，增长8.8%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。支出总计1076.61万元，较上年决算数增加87.35万元，增长8.8%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。

2.收入情况。

2022年度收入合计1076.61万元，较上年决算数增加87.35万元，增长8.8%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。其中：财政拨款收入1067.61万元，占总收入的99.2%；其他收入9万元，占总收入0.8%。

3.支出情况。

2022年度支出合计1076.61万元，较上年决算数增加87.35万元，增长8.8%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。其中：基本支出979.81万元，占总支出的91.0%；项目支出96.80万元，占总支出的9.0%。

4.结转结余情况。

本单位2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1067.61万元，与上年相比，财政拨款收入增加78.35万元，增长7.9%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。财政拨款支出总计增加78.35万元，增长7.9%。与上年相比，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入1067.61万元，较上年决算数增加78.35万元，增长7.9%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。较年初预算数增加88.66万元，增长9.1%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1067.61万元，较上年决算数增加78.35万元，增长7.9%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，导致社会保障缴费增加，人员工资正常增长，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。较年初预算数增加88.66万元，增长9.1%，主要原因是本年机关养老保险基数调整，以及上级划入交通执法部分交通项目资金。

3.结转结余情况。

本单位2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出101.28万元，占9.5%，较年初预算数增加20.19万元，增长24.9%，主要原因是本年机关养老保险基数调整。

（2）卫生健康支出30.66万元，占2.9%，较年初预算数增加1.81万元，增长6.3%，主要原因是本年机关社保基数调整。

（3）交通运输支出874.42万元，占81.9%，较年初预算数增加63.2万元，增长7.8%，主要原因是上级划入交通执法部分交通项目资金。

（4）住房保障支出61.25万元，占5.7%，较年初预算数增加3.46万元，增长6.0%，主要原因是人员工资正常增长，住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出979.81万元。其中：人员经费739.55万元，较上年决算数增加53.26万元，增长7.8%，主要原因是人员工资正常增长。人员经费用途主要包括发放工资、津贴补贴等。公用经费240.26万元，较上年决算数减少23.31万元，下降8.8%，主要原因是2021年编外聘用人员劳务费归属公用经费，2022年按编制要求将编外聘用人员劳务费单独立项，不再归属公用经费。公用经费用途主要包括印刷费、办公费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计24.9万元，较年初预算数增加8.4万元，增长50.9%；较上年支出数增加6.71万元，增长36.9%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年疫情防控期间，本单位作为牵头单位负责全区所有高速路口值守工作，闭环管理接送工作人员，公务用车使用频繁，而财政没有单独拨付相关经费，导致本年公务用车运行维护费超出上年。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2022年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务用车运行维护费24.6万元，主要用于保障本单位公车日常运行，包括油费、过路费等。费用支出较年初预算数增加9.6万元，增长64.0%；较上年支出数增加6.54万元，增长36.2%。较年初预算和上年决算增长的主要原因是本年疫情防控期间，本单位作为牵头单位负责全区所有高速路口值守工作，闭环管理接送工作人员，公务用车使用频繁，而财政没有单独拨付相关经费，导致本年公务用车运行维护费超出上年。

公务接待费0.3万元，主要用于接待区县交流学习、总队检查验收及网约车研讨会。费用支出较年初预算数减少1.2万元，下降80.0%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待的次数和规模。较上年支出数增加0.17万元，增长130.8%，主要原因是上年公务接待费用较少，导致本年公务接待费用上升比例过大。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费70.81元，车均购置费0万元，车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数相比基本持平。本年度培训费支出3.5万元，较上年决算数增加1.77万元，增长102.3%，主要原因是本年开展远程教育的范围由党员扩大为机关全体在职在编人员。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出240.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少23.31万元，下降8.8%，主要原因是2021年编外聘用人员劳务费归属公用经费，2022年按编制要求将编外聘用人员劳务费单独立项，不再归属公用经费。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆，其中：机要通信用车5辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金87.80万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见公开10表。

2.关于绩效自评结果的说明。

经自评，4个项目绩效自评得分均在90分以上，年度绩效目标整体完成情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（023）71427069。