一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规、规章、政策和技术标准。

2.拟订全区国、省、县道公路的养护计划并组织实施。

3.负责落实全区国、省、县道公路的小修保养、中修养护工程任务。

4.负责全区国、省、县道公路因自然灾害造成毁损的抢修。

5.负责安全生产、业务技术培训、新技术新工艺新材料推广运用等工作。

6.负责全区国、省、县道公路的生态环境保护、节能减排等工作。

7.负责全区国、省、县道公路信息化有关事务工作。

8.负责指导农村公路的养护、管理相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，重庆市南川区公路事务中心设办公室、公路养护管理科、财务审计科、组织人事科、路政安全科、离退休职工管理科、建设管理科7个职能科（室）。

（三）单位构成

全中心编制人员200人，截至2022年12月31日，实有在职人员190人，离休人员2人，退休人员353人，遗属人员69人。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计7459.35万元，较上年决算数减少509.7万元，下降6.4%，主要原因是2022年按照新的超额绩效标准发放，比往年总体减少了超额绩效工资。支出总计7459.35万元，较上年决算数减少509.7万元，下降6.4%，主要原因是2022年退休8人，且按照新的超额绩效标准发放，比往年总体减少了超额绩效工资发放，未休公休假没有发放。

2.收入情况。

2022年度收入合计7459.35万元，较上年决算数减少509.7万元，下降6.4%，主要原因是2022年按照新的超额绩效标准发放，比往年总体减少了超额绩效工资。其中：财政拨款收入7459.35万元，占总收入的100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计7459.35万元，较上年决算数减少509.7万元，下降6.4%，主要原因是2022年按照新的超额绩效标准发放，比往年总体减少了超额绩效工资发放，且未休公休假没有发放。其中：基本支出4971.93万元，占总支出的66.7%；项目支出2487.43万元，占总支出的33.3 %。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7459.35万元，与上年相比，财政拨款收入减少509.7万元，下降6.4 %，主要原因2022年按照新的超额绩效标准发放，比往年总体减少了超额绩效工资。财政拨款支出总计减少509.7万元，下降6.4 %。与上年相比，主要原因是2022年按照新的超额绩效标准发放，且未休公休假没有发放。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7459.35万元，较上年决算数减少509.7万元，下降6.4%，主要原因是2022年按照新的超额绩效标准发放。较年初预算数减少3205.75万元，下降30%，主要原因是疫情原因，项目未达支付进度。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7459.35万元，较上年决算数减少509.7万元，下降6.4%，主要原因是2022年人员绩效工资按照新的发放标准。较年初预算数减少3205.75万元，下降30%，主要原因是疫情原因，项目未达支付进度。

3.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出1297.86万元，占17.4%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.01%，主要原因是调标补缴职业年金，一次性退休补助等。

（2）卫生健康支出143.86万元，占1.9%，与年初预算数一致。

（3）城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算减少了100%，下降100%，主要原因是疫情原因，项目支出不及时。

（4）交通运输支出5737.36万元，占76.9%，较年初预算数减少2547.45万元，下降30.7%，主要原因是疫情原因，项目支出不及时。

（5）住房保障支出280.27万元，占3.8%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4971.93万元。其中：人员经费4110.55万元，较上年决算数减少174.15万元，下降4%，主要原因是在职人员较去年减少8人。人员经费用途主要包括工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费861.38万元，较上年决算数减少132.92万元，下降13.4%，主要原因是奉行节约，办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、水电费、差旅费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出总计11.08万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.88万元，增长8.6%，主要原因是本年车辆维修较多，其中7辆为特种车，包括灌缝工程车、除雪车、交通划线车等，车辆维修费用较高。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费11.02万元，主要用于车辆过路费、维修费、油费和年审费等。费用支出与年初预算一致。较上年支出数增加1.16万元，增长11.8%，主要原因是本年车辆维修较多，其中7辆为特种车，包括灌缝工程车、除雪车、交通划线车等，车辆维修费用较高。

公务接待费0.06万元，主要用于接待路况检查接待费。费用支出与年初预算一致。较上年支出数减少0.29万元，下降82.8%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度公务车保有量为8辆，国内公务接待4批次13人，2022年本部门人均接待费45元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出13.08万元，较上年决算数增加4.5万元，增长52.4 %，主要原因是本年增加党员、干部职工远程教育服务费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8 辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车7辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额427.77万元，其中：政府采购工程支出427.77万元。授予中小企业合同金额427.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额427.77万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1300万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（可自行在一体化系统里导出）

（1）公开范围。本单位1个一般性项目进行绩效公开，其余4个项目涉密，不公开。

绩效自评表见表格：一般性一级项目绩效自评表。

（2）公开内容。

绩效自评表见表格：一般性一级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71428726