一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规、规章、政策和技术标准。

2.拟订全区国、省、县道公路的养护计划并组织实施。

3.负责落实全区国、省、县道公路的小修保养、中修养护工程任务。

4.负责全区国、省、县道公路因自然灾害造成毁损的抢修。

5.负责安全生产、业务技术培训、新技术新工艺新材料推广运用等工作。

6.负责全区国、省、县道公路的生态环境保护、节能减排等工作。

7.负责全区国、省、县道公路信息化有关事务工作。

8.负责指导农村公路的养护、管理相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职能，重庆市南川区公路事务中心设办公室、公路养护管理科、财务审计科、组织人事科、路政安全科、离退休职工管理科、建设管理科7个职能科（室）。

（三）单位构成

全中心编制人员188人，截至2023年12月31日，实有在职人员163人，离休人员1人，退休人员367人，遗属人员70人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入总计10000.04万元，较上年决算数增加2540.69万元，增长34.1%，主要原因是2022年因疫情原因，国省道预防养护、道路挖补实施比较晚，所以2023年项目结算多。其中2022年项目资金：渝财建〔2021〕303号交通补助资金1326万元，国省道预防养护458万元，水毁恢复项目资金110万元结转2023年使用。支出总计10000.04万元，较上年决算数增加2540.69万元，增长34.1%，主要原因是2023年加快了项目进度，督促建设单位按合同尽快结算，2023年支付开南路预防养护310万元、开凭线预防养护228万元，丰水路预防养护525万元，G243开凭线公路灾害防治工程810万元以及日常养护等项目资金。

2．收入情况。

2023年度收入合计10000.04万元，较上年决算数增加2540.69万元，增长34.1%，主要原因是2022年因疫情原因，国省道预防养护、道路挖补实施比较晚，所以2023年项目结算多。其中2022年项目资金：渝财建〔2021〕303号交通补助资金1326万元，国省道预防养护458万元，水毁恢复项目资金110万元结转2023年使用。其中：财政拨款收入10000.04万元，占总收入的100%。

3．支出情况。

2023年度支出合计10000.04万元，较上年决算数增加2540.69万元，增长34.1 %，主要原因是2023年加快了项目进度，督促建设单位按合同尽快结算，2023年支付开南路预防养护310万元、开凭线预防养护228万元，丰水路预防养护525万元，G243开凭线公路灾害防治工程810万元以及日常养护等项目资金。其中：基本支出4842.99万元，占总支出的48.4%；项目支出5157.05万元，占总支出的51.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10000.04万元，与上年相比，财政拨款收入增加2540.69万元，增长34.1 %，主要原因2022年因疫情原因，国省道预防养护、道路挖补实施比较晚，所以2023年项目结算多。其中2022年项目资金：渝财建〔2021〕303号交通补助资金1326万元，国省道预防养护458万元，水毁恢复项目资金110万元结转2023年使用。财政拨款支出增加2540.69万元，增长34.1%。与上年相比，主要原因是2023年加快了项目进度，督促建设单位按合同尽快结算，2023年支付开南路预防养护310万元、开凭线预防养护228万元，丰水路预防养护525万元，G243开凭线公路灾害防治工程810万元以及日常养护等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9155.80万元，较上年决算数增加1696.45万元，增长22.7%。主要原因是2022年因疫情原因，项目实施比较晚，所以2023年项目结算多。其中2022年项目资金：渝财建〔2021〕303号交通补助资金1326万元，国省道预防养护458万元，水毁恢复项目资金110万元结转2023年使用。较年初预算数减少822.42万元，下降8.2%。主要原因是部分项目实施较晚，导致项目未完成。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9155.80万元，较上年决算数增加1696.45万元，增长22.7 %。主要原因是2023年加快了因2022年疫情原因项目进度，督促建设单位按合同尽快结算，所以2023年支付项目开南路预防养护310万元、开凭线预防养护228万元，丰水路预防养护525万元等项目资金。较年初预算数减少822.42万元，下降8.2%。主要原因是部分项目实施较晚，导致项目未完成及退休人员增多。

3．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出1530.05万元，占16.7%，较年初预算数增加265.31万元，增长20.9%，主要原因是2023年退休了28人一次性退休补助等。

（2）卫生健康支出163.78万元，占1.8%，较年初预算数减少13.20万元，下降7.5%，主要原因是2023年退休了28人导致医疗费减少等。

（3）交通运输支出7321.80万元，占80.0%，较年初预算数减少924.8万元，下降11.2%，主要原因是部分项目实施较晚，导致项目未完成。

（4）住房保障支出140.16万元，占1.5%，较年初预算数减少149.73万元，下降51.7%，主要原因是且2023年调整住房公积金基础，需要补扣2021年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4842.99万元。其中：人员经费4210.57万元，较上年决算数增加100.02万元，增长2.4%，主要原因是2023年退休了28人，且2023年调整住房公积金基础，需要补扣2021年住房公积金，导致人员支出减少。人员经费用途主要包括工资、社保及对个人和家庭的补助等。公用经费632.42万元，较上年决算数减少228.96万元，下降26.58%，主要原因是2023年退休了28人，且调整了公用经费定额额度，导致整体减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修费、水电费、差旅费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入844.24万元，较上年决算数增加844.24万元，增长100%，主要原因是2023年新安排政府性基金预算项目渝财建〔2022〕260号关于提前下达2023年部分交通补助资金，用于农村公路日常养护。本年支出844.24万元，较上年决算数增加844.24万元，增长100.0%，主要原因是2023年新安排政府性基金预算项目渝财建〔2022〕260号关于提前下达2023年部分交通补助资金，用于农村公路日常养护。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计19.98万元，较年初预算数减少0.20万元，下降0.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持从严从简，勤俭办事，降低公务活动成本。较上年支出数增加8.90万元，增长80.4%，主要原因是工作需要，按文件规定新购新能源汽车1台，价值178000元，南川政务办文〔2022〕24号文件，且招待费增加因接待2次国家安全检查。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.98万元，主要用于新购新能源汽车1台，南川政务办文〔2022〕24号文件。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降0.1%，主要原因是工作需要，按文件规定新购新能源汽车1台，南川政务办文〔2022〕24号文件。较上年支出数增加17.98万元，增长100.0%，主要原因是工作需要，按文件规定新购新能源汽车1台，南川政务办文〔2022〕24号文件。

公务车运行维护费1.5万元，主要用于车辆过路费、维修费、油费和年审费等。与年初预算数一致。较上年支出数减少9.52万元，下降86.4%，主要原因是停用了一台公务用车，渝G8573，待报废。

公务接待费0.5万元，主要用于接待2次国家安全检查，共4天，共117人。费用支出数与年初预算数一致。较上年支出数增加0.44万元，增长800.9 %，主要原因是2023年接待2次国家安全检查，共4天，共117人。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待2批次117人，其中：国内外事接待2批次，117人。2023年本部门人均接待费45元，车均购置费17.98万元，车均维护费1666.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出28.89万元，较上年决算数增加15.82万元，增长120.9%，主要原因是2023年缴纳党员干部现代化远程教育数字电视服务费，每两年一缴。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆9 辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额984.19万元，其中：政府采购工程支出984.19万元。授予中小企业合同金额984.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额765.55万元，占政府采购支出总额的77.8%。主要用于采购项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位整体对1个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金1300万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表（可自行在一体化系统里导出）。

（1）公开范围。本单位对1个一般性项目进行绩效公开。

绩效自评表见表格：一般性一级项目绩效自评表。

（2）公开内容。

绩效自评表见表格：一般性一级项目绩效自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李健，023-71428726