一、单位基本情况

1.主要职能。承担区内桥梁、隧道运行的日常工作。具体职责：承担辖区内除高速公路及城市道路外的国、省、县道公路桥梁、隧道的监测、养护责任；承担所辖桥梁、隧道的路产路权保护和安全监测责任；负责所辖桥梁、隧道的交通秩序维护和附属设施管理工作；负责港航日常事务工作。承办上级单位交办的其他事项。

2.机构情况。隶属关系是重庆市南川区交通运输委员会管理，机构规格是正科级。

3.人员情况。重庆市南川区港航桥隧管护中心事业编制17名。设主任1名，副主任1名。年末在职人数15名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计739.49万元，支出总计739.49万元。收支较上年决算数增加135.25万元，增长22.3%，主要原因是2023年区港桥中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费。

2．收入情况。2023年度收入合计739.49万元，较上年决算数增加135.25万元，增长22.3%，主要原因是2023年区港桥中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费。其中：财政拨款收入739.49万元，占100%。

3．支出情况。2023年度支出合计739.49万元，较上年决算数增加135.25万元，增长22.3%，主要原因是2023年区港桥中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费。其中：基本支出225.17万元，占30.4%；项目支出514.31万元，占69.5%。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计739.49万元，支出总计739.49万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加135.25万元，支出总计增加135.25万元，均增长22.3%。主要原因是2023年区港桥中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入739.49万元，较上年决算数增加135.25万元，增长22.3%。主要原因是2023年区港桥中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费。较年初预算数减少21.09万元，下降2.7%。主要原因是桥隧部分交通项目未达到支付节点。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出739.49万元，较上年决算数增加135.25万元，增长22.3%。主要原因是2023年区港桥中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费。较年初预算数减少21.09万元，下降2.7%。主要原因是桥隧部分交通项目未达到支付节点。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出28.83万元，占3.9%，较年初预算数增加9.54万元，增长49.4%，主要原因是新招录工作人员。

（2）卫生健康支出10.22万元，占1.3%，较年初预算数增加2.03万元，增长24.7%，主要原因是新招录工作人员。

（3）交通运输支出691.24万元，占93.4%，较年初预算数减少28.79万元，下降4.0%，主要原因是桥隧部分交通项目未达到支付节点。

（4）住房保障支出9.19万元，占1.2%，较年初预算数减少3.88万元，下降29.6%，主要原因是系统内清退2021年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出225.17万元。其中：人员经费193.99万元，较上年决算数增加56.61万元，增长41.2%，主要原因是新招录工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.18万元，较上年决算数减少1.52万元，下降4.6%，主要原因是2023年公用经费人均标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计1.5万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.14万元，增长10.2 %，主要原因是今年市公路中心检查桥隧及路况监测接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1万元，主要用于公务车维修维护。费用支出和年初预算一致。较上年支出减少0.28万元，下降21.8 %，主要原因是维修维护比上年减少。

公务接待费0.5万元，主要用于接待市公路中心检查桥隧及路况监测。费用支出和年初预算数一致。较上年支出数增加0.42万元，增长525 %，主要原因是去年无桥隧及路况监测接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0 人。2023年本单位人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数减少0.36万元，下降78.2%，主要原因是2023年视频会议比上年多，减少了会议用费。本年度培训费支出1.63万元，较上年决算数增加1.33  万元，增长443.33%，主要原因是2023年安排了较多培训。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额114.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出114.76万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我对单位整体的3个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金514.3万元。

（二）绩效自评结果

2023年度二级项目绩效自评表附件

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422576。