一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担所在行政区域内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务等的行业服务工作。

（2）参与道路运输从业人员资格管理工作。

（3）负责道路运输管理行业的应急和安全的日常管理工作。

（4）负责道路运输管理行业相关政策法规的政策咨询、宣传及解释工作，道路运输行业相关信息的统计及申报工作、运输行业安全服务质量及信用评价管理工作、道路运输行业矛盾纠纷协调处理等工作。

（5）承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位是正科级财政全额拨款的参公行政事业单位，依照公务员法管理。编制18人，在编人员14人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2023年度收入总计1803.49万元，较上年决算数减少297.67万元，下降14.2%，主要原因是1.一般公共预算财政拨款本年度收入1468.92万元比上年度2007.92万元减少539.01万元，减少26.84%；2.其他收入本年度318.85万元比上年度93.24万元增加225.61万元，增加241.97%。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增长或减少。年初结转和结余15.73万元，较上年决算数增加15.73万元，增长100.0%，主要原因是2022年结余疫情防控闭环转运经费结余资金15.73万元。支出总计1803.49万元，较上年决算数减少297.67万元，下降14.2%，主要原因是项目资金支出较上年减少321.43万元。结余分配0万元，较上年决算数增加或减少0万元，无增长或下降。年末结转和结余22.62万元，较上年决算数增加6.89万元，增长43.8%，主要原因是2023年疫情闭环转运专项经费财政拨款318.85万元,支出闭环转运专项经费财政拨款311.96万元。

2.收入情况。

2023年度收入合计1787.76万元，较上年决算数减少313.40万元，下降14.9%，主要原因是1.一般公共预算财政拨款方面：2022年和2023年均下达的项目（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）划拨资金的差异，2022年比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元；2.其他收入方面：本年度318.85万元比上年度93.24万元增加225.61万元，增加242.0%。该笔资金为卫健委划拨到我单位的疫情防控闭环转运经费。其中：财政拨款收入1468.92万元，占总收入的82.2%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入318.85万元，占总收入17.8%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.73万元。

3.支出情况。

2023年度支出合计1780.87万元，较上年决算数减少304.57万元，下降14.6%，主要原因是项目CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金和结转资金等资金较上年共计减少321.43万元。其中：基本支出417.19万元，占总支出的23.4%；项目支出1363.69万元，占总支出的76.6%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2023年度年末结转和结余22.62万元，较上年决算数增加6.89万元，增长43.8%，主要原因是2023年疫情闭环转运专项经费财政拨款318.85万元,支出闭环转运专项经费财政拨款311.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1468.92万元，与上年相比，财政拨款收入减少539.00万元，下降26.8%，主要原因2022年和2023年均下达的项目（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）资金的差异：2022年比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元。财政拨款支出总计1468.92万元，较上年减少539.00万元，下降26.8%。与上年相比，主要原因是2022年和2023年均下达的项目（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）资金支出的差异：2022年比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1468.92万元，较上年决算数减少539.00万元，下降26.8%。主要原因是2022年项目资金（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）收入比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元。较年初预算数减少92.22万元，下降5.9%。主要原因是CNG财政补贴项目、农村客运车辆营运补贴项目、农村客运车辆保险项目和运管中心部分交通项目年底有结余资金106.44万元，由区财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1468.92万元，较上年决算数减少539.00万元，下降26.8%。主要原因是项目资金（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）支出，2022年比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元。较年初预算数减少92.22万元，下降5.9%。主要原因是CNG财政补贴项目、农村客运车辆营运补贴项目、农村客运车辆保险项目和运管中心部分交通项目年底有结余资金106.44万元，由区财政收回。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出82.11万元，占5.59%，较年初预算数增加12.68万元，增长18.26%，主要原因是较2022年增加支付职业年金缴费（记实）9.97万元、一次性退休补贴2.02万元。

（2）卫生健康支出18.81万元，占1.28%，较年初预算数增加3.99万元，增长26.92%，主要原因是1.公用经费调剂到行政单位医疗1.94万元，养老保险缴费支出调剂到行政单位医疗0.94万元；2.2023年新进职工1名，追加行政医疗经费1.12万元。

（3）交通运输支出1351.31万元，占91.99%，较年初预算数减少100.97万元，下降6.95%，主要原因是CNG财政补贴项目、农村客运车辆营运补贴项目、农村客运车辆保险项目和运管中心部分交通项目年底有结余资金106.44万元，由区财政收回。

（4）住房保障支出16.68万元，占1.14%，较年初预算数减少7.92万元，下降32.20%，主要原因是按照公积金清退工作要求，调整2023年公积金缴纳基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出417.19万元。其中：人员经费336.28万元，较上年决算数增加26.23万元，增长8.5%，主要原因是较2022年增加支付职业年金缴费（记实）9.97万元、一次性退休补贴2.02万元、未休年休假报酬10.37万元，非统发工资奖金津补贴（行政）（医疗垫底资金）2.72万元。人员经费用途主要包括基本医疗保险及大额医疗互助基金（行政）、基本养老保险、职业年金、工伤保险（行政）、住房公积金、独子费（行政）、离退休人员健康休养费、一次性退休补贴、统发工资奖金津补贴（行政）、非统发工资奖金津补贴（行政）、未休年休假报酬、职业年金缴费（记实）。公用经费80.90万元，较上年决算数减少9.37万元，下降10.4%，主要原因是人员变动，在编人员减少2人，定额经费较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计2.38万元，较年初预算数增加0.58万元，增长32.2%，主要原因是根据实际调剂使用。较上年支出数减少1.72万元，下降41.0%，主要原因是我单位按照严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费1.17万元，主要用于公务车辆维修、保养、保险费、年审和过桥过路费。费用支出较年初预算数增加0.17万元，增长17.0%，主要原因是根据实际调剂使用。较上年支出数减少1.71万万元，下降59.4%，主要原因是按照严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出要求，严控公务车运行维护费支出。

公务接待费1.21万元，主要用于接待用餐。费用支出较年初预算数增加0.41万元，增长51.25%，主要原因是根据实际调剂使用。上年决算数相比，基本持平，主要原因是按照严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出要求，严控公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次   183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费66.09元，车均购置费0万元，车均维护费1.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是2023年无相关会议召开。本年度培训费支出3.28万元，较上年决算数减少0.16万元，下降4.7%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度单位机关运行经费支出80.90万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出。其中，办公费6.66万元、印刷费2.09万元、咨询费4万元、水费0.82万元、电费9.58万元、邮电费7.47万元、物业管理费0.52万元、差旅费15万元、租赁费2.68万元、培训费3.28万元、公务接待费1.21万元、劳务费0.79万元、工会经费4.10万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费1.17万元、其他交通费用11.65万元。机关运行经费较上年支出数减少9.37万元，下降10.4%，主要原因是1.人员变动，在编人员减少2人，公用经费定额较上年减少5000元/人。2.调剂公用经费1.94万元到人员经费用于支付11-12月职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金1051.73万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表详见公开10表。

2.关于绩效自评结果的说明。

经自评，5个项目绩效自评得分均在90分以上，年度绩效目标整体完成情况良好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64560066。