一、部门基本情况

（一）职能职责

南川区交通运输委员会是正处级行政单位，主要任务是从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

（二）机构设置

南川区交通运输委员会内设办公室、行政审批法规科、综合规划科（国防交通科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

（三）单位构成

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括5个事业单位（区公路事务中心、区交通运输综合行政执法支队、区道路运输管理中心、区港航桥隧管护中心、区交通信息技术服务中心；前2个为副处级单位，后3个为正科级单位）。在职职工251人（其中行政人员14人，参照公务员法管理事业人员51人，非参公事业人员186人），离退休职工415人。较2022年减少30人，主要是因为2023年行政人员退休4人，招录2人；参公事业人员退休5人，调入3人，调出3人，辞退1人；事业单位退休28人，调入8人，开除公职1人，新招3人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入合计58864.12万元，较上年决算数减少6159.04万元，下降9.4%；支出合计58857.23万元，较上年决算数减少6150.20万元，下降9.4%。收支较上年决算数减少6143.31万元，下降9.4%，主要原因是区交通运输委（本级）收入减少15.8%是因为昌达物流园的政府基金减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元；区交通运输综合行政执法支队收入减少2.5%是因为2023年定额公用经费标准降低；区公路事务中心收入增加34.1%是因为2022年疫情原因，国省道预防养护、道路挖补实施比较晚，所以2023年项目结算多。其中2022年项目资金：渝财建〔2021〕303号交通补助资金1326万元，国省道预防养护458万元，水毁恢复项目资金110万元结转2023年使用；区港航桥隧管护中心增加22.3%原因是2023年大坪、黄泥垭隧道土建维保，机电设备采购，变电设施修复，新招录和调入工作人员经费的增加；区道路运输管理中心减少14.9%是因为CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金和结转资金等项目资金减少321.43万元。

2.收入情况。2023年度收入合计58864.12万元，较上年决算数减少6159.04万元，下降9.4%，主要原因是区交通运输委（本级）收入减少15.8%是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，增加公路以奖代补增加3000万元；区交通运输综合行政执法支队收入减少2.5%原因是2023年定额公用经费标准降低；区公路事务中心收入增加34.1%是2022年因疫情原因，国省道预防养护、道路挖补实施比较晚，所以2023年项目结算多。其中2022年项目资金：渝财建〔2021〕303号交通补助资金1326万元，国省道预防养护458万元，水毁恢复项目资金110万元结转2023年使用；区港航桥隧管护中心收入增加22.3%原因是2023年大坪、黄泥垭隧道土建维保，机电设备采购，变电设施修复，新招录和调入工作人员经费增加；区道路运输管理中心收入减少14.9%原因是CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金和结转资金等项目资金减少321.43万元。其中：财政拨款收入58536.25万元，占99.4%；其他收入327.87万元，占0.5%。此外，年初结转和结余15.73万元。

3.支出情况。2023年度支出合计58857.23万元，较上年决算数减少6150.20万元，下降9.4%，主要原因是区交通运输委（本级）今年支出减少15.8%的原因是昌达物流园的政府基金支出减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万。区交通运输综合行政执法支队支出减少2.5%的原因是2023年人员工资自然增长，社保基数调整，2023年定额公用经费标准降低（共计减少约35万元）；区公路事务中心支出增加34.1%的原因是2023年加快了项目进度，督促建设单位按合同尽快结算，2023年支付开南路预防养护310万元、开凭线预防养护228万元，丰水路预防养护525万元，G243开凭线公路灾害防治工程810万元以及日常养护等项目资金。区港航桥隧管护中心支出增加22.3%的原因是2023年区大坪、黄泥垭隧道土建维保，机电设备采购，变电设施修复，新招录和调入工作人员经费；区道路运输管理中心支出减少14.6%原因是CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金和结转资金等资金减少321.43万元。其中：基本支出7118.78万元，占12.1%；项目支出51738.45万元，占87.9%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.62万元，较上年决算数增加6.89万元，增长43.8%，主要原因是2023年疫情闭环转运专项经费财政拨款318.85万元,支出闭环转运专项经费财政拨款311.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入计58536.25万元，支出总计58536.25万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少6384.67万元、支出总计减少6384.67万元，均下降9.8%。主要原因是2023年定额公用经费标准降低；区交通运输委（本级)的原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元；区道路运输管理中心的原因是2022年和2023年均下达的项目（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）资金的差异，2022年比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元；区公路事务中心的原因是2023年加快了项目进度，督促建设单位按合同尽快结算，2023年支付开南路预防养护310万元、开凭线预防养护228万元，丰水路预防养护525万元，G243开凭线公路灾害防治工程810万元以及日常养护等项目资金；区港航桥隧管护中心的原因是大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金以及新招录和调入工作人员的人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入39592.1万元，较上年决算数增加4680.44万元，增长13.4%。主要原因是2023年人员调入、公积金基数下调以及部分上级资金在年初预算后下达。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出39592.1万元，较上年决算数增加4680.44万元，增长13.4%。主要原因是区公路事务中心2022年因疫情原因，项目实施比较晚，所以2023年项目结算多；区道路运输管理中心项目资金（CNG财政补贴，政府购买特殊群体免费乘坐卡，农村客运车辆营运补贴，农村客运车辆保险，运管中心部分交通项目、农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金）支出，2022年比2023年多266.29万元，2022年的结转资金比2023年多286.58万元；2022年比2023年多1个项目（四上企业升规入库奖励资金）资金3万元；区港航桥隧管护中心大坪、黄泥垭隧道增加土建维保，机电设备采购，变电设施修复资金，新招录和调入工作人员的人员经费等。较年初预算数增加8780.80万元，增长28.5%。主要原因是上级项目资金在年初预算后下达。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1937.68万元，占4.8%，较年初预算数增加329.94万元，增长20.5%，主要原因是调整未休年休假报酬以及职业年金缴费，所以比预算数大。

（2）卫生健康支出263.37万元，占0.6%，较年初预算数减少0.74万元，下降0.28%，主要原因是2023年退休人数较多，导致剩余部分基本医疗费用。

（3）交通运输支出37160.24万元，占93.8%，较年初预算数增加8656.67万元，增长30.3%，主要原因是部分上级资金在年初预算后下达。

（4）住房保障支出230.82万元，占0.5%，较年初预算数减少205.06万元，下降47.05%，主要原因是2023年住房公积金基数变化，系统内清退2021年住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出7109.75万元。其中：人员经费6065.78万元，较上年决算数增加198.93万元，增长3.3%，主要原因是新招录人员、人员晋级以及职务晋升等工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1043.97万元，较上年决算数减少308.44万元，下降22.8%，主要原因是定额公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18934.85万元，较上年决算数减少11065.15万元，下降36.8%，主要原因是减少了昌达物流园的政府基金支出。本年支出18934.85万元，较上年决算数减少11065.15万元，下降36.8%，主要原因是减少了昌达物流园的政府基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出9.3万元，其中项目支出9.3万元，主要用于南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计42.58万元，较年初预算数减少1.72万元，下降3.8 %，主要原因是根据实际调剂使用。较上年支出数减少3.26万元，下降7.1%，主要原因是严格按照中央八项规定精神控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0 万元。

公务车购置费17.98万元，主要用于工作需要。按文件规定新购新能源汽车1台，南川政务办文〔2022〕24号文件。

公务车运行维护费20.2万元，主要用于公务车过路费和车辆日常维修维护支出。费用支出较年初预算数减少1.30万元，下降6.1%，主要原因是严控三公经费。较上年支出数减少19.99万元，下降49.7%，主要原因是区公路事务中心2023年停用了一台公务用车渝G8573，待报废；区交通运输综合行政执法支队2022年由于疫情，本单位作为牵头单位负责全区所有高速路口值守工作，闭环管理接送工作人员，而财政没有单独拨付相关经费，导致2022年公务用车运行维护费大幅增长。

公务接待费4.4万元，主要用于上级各项检查。费用支出较年初预算数减少0.4万元，下降8.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严控三公经费支出。较上年支出数减少1.25万元，下降22.1%，主要原因是严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待123批次895人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.15元，车均购置费17.98万元，车均维护费1.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数减少1.93万元，下降75.4%，主要原因是本年组织会议较少。本年度培训费支出47.95万元，较上年决算数增加23.3万元，增长94.5 %，主要原因是2023年缴纳党员干部现代化远程教育数字电视服务费，每两年一缴。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出352.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少77.67万元，下降18.1%，主要原因是2023年定额公用经费标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7 辆，离退休干部用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1172.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1098.95万元、政府采购服务支出73.67万元。授予中小企业合同金额1057.86万元，占政府采购支出总额的90.2%，其中：授予小微企业合同金额839.22万元，占政府采购支出总额的71.5 %。主要用于采购南川区2023年农村公路路面技术状况自动化检测采购、隧道双电源自动切换装置采购、公路工程施工项目采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体的32个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评32项，涉及资金51738.45万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位对部门整体绩效自评表和1个重点项目进行绩效公开。

绩效自评表见表格：部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

（2）公开内容。

2.绩效自评表见表格：部门整体绩效自评表和项目绩效自评表。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422576。