一、单位基本情况

（一）职能职责

从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

（二）机构设置

内设办公室、行政审批法规科、综合规划科（国防交通科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为区交通运输委员会机关，行政编制14名。设主任1名（兼任党委书记）、专职党委副书记1名、副主任3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计45153.17万元，收入主要包括人员公用经费等基本支出，公路建设以奖代补资金、昌达物流园等项目资金，收入较上年决算数减少8510.56万元，下降15.8%，主要原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元。支出总计45153.17万元，支出主要包括人员公用经费等基本支出，公路建设以奖代补资金、昌达物流园等项目资金。支出较上年决算数减少8510.56万元，下降15.8%，主要原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元。

2.收入情况。2023年度收入合计45153.17万元，较上年决算数减少8510.56万元，下降15.8%，主要原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元。其中：财政拨款收入45144.14万元，占99.98%；其他收入9.03万元，占0.02%。

3.支出情况。2023年度支出合计45153.17万元，较上年决算数减少8510.56万元，下降15.8%，主要原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元。其中：基本支出541.89万元，占1.2%；项目支出44611.27万元，占98.8%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计45144.14万元，支出总计45144.14万元。与2022年相比财政拨款收入减少8519.59万元，支出减少8519.59万元，均下降15.8%。主要原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入27044.23万元，较上年决算数增加3389.77万元，增长14.3%。主要原因是公路以奖代补资金增加3000万元。较年初预算数增加9763.15万元，增长56.5%。主要原因是2023年部分上级资金在年初预算后下达。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出27044.23万元，较上年决算数增加3389.77万元，增长14.3%。主要原因是昌达物流园的政府基金收入减少11909.39万元，公路以奖代补增加3000万元。较年初预算数增加9763.15万元，增长56.5%。主要原因是2023年部分上级资金在年初预算后下达。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出140.5万元，占0.5%，较年初预算数增加26.02万元，增长22.7%，主要原因是五险一金调标和人员调动。

（2）卫生健康支出20.09万元，占0.1%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.7%，主要原因是人员调动。

（3）交通运输支出26864.58万元，占99.3%，较年初预算数增加9752.10万元，增长56.9%，主要原因是2023年部分上级资金在年初预算后下达。

（4）住房保障支出19.07万元，占0.1%，较年初预算数减少15.1万元，下降44.1%，主要原因是系统内清退2022年公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出532.87万元。其中：人员经费464.14万元，较上年决算数减少15.41万元，下降3.2%，主要原因是人员调动以及公积金基数下调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费68.73万元，较上年决算数减少30.78万元，下降30.9%，主要原因是公用经费人均标准降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余。本年收入18090.61万元，较上年决算数减少11909.39万元，下降39.7%，主要原因是减少了昌达物流园的政府基金支出。本年支出18090.61万元，较上年决算数减少11909.39万元，下降39.7%，主要原因是减少了昌达物流园的政府基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出9.3万元，其中项目支出9.3万元，主要用途用于南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出总计4.5万元，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.09万元，增长2 %，主要原因是2023年公务车外出检查较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3万元，主要用于车辆维修维护。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数增加2.59万元，增长631.7%，主要原因是公务车外出检查较多，油费1.9万元，较2022年增加1.5万元。

公务接待费1.5万元，主要用于接待上级检查等。费用支出与年初预算数一致。较上年支出数减少2.5万元，下降62.5 %，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次378人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费39.68元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数减少1.42万元，下降75.1 %，主要原因是组织会议较少。本年度培训费支出4.3万元，较上年决算数增加0.95万元，增长28.3 %，主要原因是今年上级组织培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出68.73万元，机关运行经费主要用于差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、办公费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少30.78万元，下降30.9%，主要原因严控各项费用。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额73.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.67万元。其中：授予小微企业合同金额73.67万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购南川区2023年农村公路路面技术状况自动化检测。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对单位整体的13个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金44616.49万元。

（二）绩效自评结果

2023年绩效自评项目表附件

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422576。