一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担所在行政区域内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务等的行业服务工作。

（2）参与道路运输从业人员资格管理工作。

（3）负责道路运输管理行业应急和安全的日常管理工作。

（4）负责道路运输管理行业相关政策法规的政策咨询、宣传及解释工作，道路运输行业相关信息的统计及申报工作、运输行业安全服务质量及信用评价管理工作、道路运输行业矛盾纠纷协调处理等工作。

（5）承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位是正科级财政全额拨款的参公行政事业单位，依照公务员法管理。编制18人，在编人员16人。

二、部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1792.61万元，较上年决算数减少10.88万元，下降0.60%，主要原因是：（1）2024年CNG财政补贴比上年少6.96万元，2024年农村客运车辆营运补贴（区级）比上年多3.32万元，2024年农村客运补贴比上年多335.31万元，2024年新能源公交车补助比上年多23.6万元，2024年农村客运车辆保险（市级）比上年少3万元，2024年农村客运车辆保险（上年结转）比上年多0.2万元，2024年农村客运车辆保险（区级）比上年少0.46万元，2024年运管中心部分交通项目（上年结转）比上年少5.68万元，2024年运管中心部分交通项目比上年少49.83万元，2024年“四上”企业奖补资金比上年多19万元。（2）2024年人员经费比上年多4.15万元；3.2024年公用经费比上年少18.57万元； 4.2024年疫情防控闭环转运经费支出比上年少289.34万元。5.2024年疫情防控闭环转运经费结转比上年少22.62万元。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增加或减少。年初结转和结余22.62万元，较上年决算数增加6.89万元，增长43.82%，主要原因是：上年收到疫情防控闭环转运经费318.85万元，支出疫情防控闭环转运经费311.96万元，结余资金6.89万元。

2024年度支出合计1792.61万元，较上年决算数减少10.88万元，下降0.60%，主要原因是（1）2024年CNG财政补贴比上年少6.96万元，2024年农村客运车辆营运补贴（区级）比上年多3.32万元，2024年农村客运补贴比上年多335.31万元，2024年新能源公交车补助比上年多23.6万元，2024年农村客运车辆保险（市级）比上年少3万元，2024年农村客运车辆保险（上年结转）比上年多0.2万元，2024年农村客运车辆保险（区级）比上年少0.46万元，2024年运管中心部分交通项目（上年结转）比上年少5.68万元，2024年运管中心部分交通项目比上年少49.83万元，2024年“四上”企业奖补资金比上年多19万元。（2）2024年人员经费比上年多4.15万元；（3）2024年公用经费比上年少18.57万元；（4）2024年疫情防控闭环转运经费支出比上年少289.34万元。（5）2024年疫情防控闭环转运经费结转比上年少22.62万元。结余分配0万元，较上年决算数无增加或减少。年末结转和结余0万元，较上年决算数减少22.62万元，下降100%，主要原因是2024年支出疫情防控闭环转运经费22.62万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计1769.99万元，较上年决算数减少17.77万元，下降1.00%，主要原因是（1）2024年其他收入0万元，与上年度相比，减少318.85万元，下降100%。该其他收入为疫情防控闭环转运经费。（2）2024年一般公共预算财政拨款收入1769.98万元，与上年相比，增加301.07万元，增长20.50%。具体为：2024年CNG财政补贴比上年少6.96万元，2024年农村客运车辆营运补贴（区级）比上年多3.32万元，2024年农村客运补贴比上年多335.31万元，2024年新能源公交车补助比上年多23.6万元，2024年农村客运车辆保险（市级）比上年少3万元，2024年农村客运车辆保险（上年结转）比上年多0.2万元，2024年农村客运车辆保险（区级）比上年少0.46万元，2024年运管中心部分交通项目（上年结转）比上年少5.68万元，2024年运管中心部分交通项目比上年少49.83万元，2024年“四上”企业奖补资金比上年多19万元。2024年人员经费比上年多4.15万；2024年公用经费比上年少18.57万元。其中：财政拨款收入1769.99万元，占总收入的100.00%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0 %；其他收入0万元，占总收入0 %。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余22.62万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1792.61万元，较上年决算数增加11.74万元，增加0.7%，主要原因是（1）2024年项目支出1389.84万元，与上年相比增加26.15万元，增长1.92%。具体为：2024年CNG财政补贴比上年少6.96万元，2024年农村客运车辆营运补贴（区级）比上年多3.32万元，2024年农村客运补贴比上年多335.31万元，2024年新能源公交车补助比上年多23.6万元，2024年农村客运车辆保险（市级）比上年少3万元，2024年农村客运车辆保险（上年结转）比上年多0.2万元，2024年农村客运车辆保险（区级）比上年少0.46万元，2024年运管中心部分交通项目（上年结转）比上年少5.68万元，2024年运管中心部分交通项目比上年少49.83万元，2024年“四上”企业奖补资金比上年多19万元，2024年疫情闭环转专项经费支出比上年少289.34万元。（2）2024年人员经费支出340.43万元，与上年相比增加4.15万元，增长1.23%。主要原因是2024年离退休人员医保垫底资金比上年多0.2万元；2024年独子费比上年多0.01万元；2024年离退休人员健康休养费比上年多0.19万元，2024年基本医疗保险及大额医疗互助基金比上年多0.92万元；2024年基本养老保险比上年少1.34万元，2024年职业年金比上年少0.67万元，2024年职业年金缴费（记实）比上年少8.67万元，2024年工伤保险比上年少0.04万元,2024年住房公积金比上年多6.32万元，2024年统发工资奖金津补贴比上年少28.62万元，2024年在职医疗垫底金比上年少0.48万元，2024年非统发工资奖金津补贴比上年多21.02万元，2024年未休假补贴比上年少8.03万元，2024年残疾人就业保障金比上年多0.45万元，2024年退休人员逝世安葬抚恤费比上年多24.9万元，2024年一次性退休补贴比上年少2.02万元。（3）2024年公用经费支出62.34万元，与上年相比减少18.57万元，下降22.95%。主要原因是2024年公用经费预算人数比上年少2人。其中：基本支出402.77万元，占22.5%；项目支出1389.84万元，占77.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少22.62万元，下降100%，主要原因是2024年支出疫情防控闭环转运经费22.62万元，年末无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1769.99万元，与上年相比，财政拨款收入增加301.07万元，增长20.50%，主要原因2024年项目收入比上年多315.49万元；2024年人员经费比上年多4.15万元；2024年公用经费比上年少18.57万元。2024年度财政拨款支出总计1769.99万元，与上年相比，财政拨款支出增加301.07万元，增长20.5%。主要原因2024年项目支出比上年多315.49万元； 2024年人员经费比上年多4.15万元；2024年公用经费比上年少18.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1769.99万元，较上年决算数增加301.07万元，增长20.50%。主要原因是（1）2024年项目收入比上年多315.49万元。具体为：2024年CNG财政补贴比上年少6.96万元，2024年农村客运车辆营运补贴（区级）比上年多3.32万元，2024年农村客运补贴比上年多335.31万元，2024年新能源公交车补助比上年多23.6万元，2024年农村客运车辆保险（市级）比上年少3万元，2024年农村客运车辆保险（上年结转）比上年多0.2万元，2024年农村客运车辆保险（区级）比上年少0.46万元，2024年运管中心部分交通项目（上年结转）比上年少5.68万元，2024年运管中心部分交通项目比上年少49.83万元，2024年“四上”企业奖补资金比上年多19万元。（2） 2024年人员经费比上年多4.15万元；三是2024年公用经费比上年少18.57万元。

较年初预算数减少85.85万元，下降4.60%。主要原因是2024年人员类预算收入340.43万元，比年初预算数多41.98万元；2024年公用经费类收入62.34万元，比年初预算数多0.69万元；2024年项目类收入1367.22万元，比年初预算数少128.52万元。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1769.99万元，较上年决算数增加301.07万元，增长20.50%。主要原因是2024年CNG财政补贴比上年少6.96万元，2024年农村客运车辆营运补贴（区级）比上年多3.32万元，2024年农村客运补贴比上年多335.31万元，2024年新能源公交车补助比上年多23.60万元，2024年农村客运车辆保险（市级）比上年少3.00万元，2024年农村客运车辆保险（上年结转）比上年多0.20万元，2024年农村客运车辆保险（区级）比上年少0.46万元，2024年运管中心部分交通项目（上年结转）比上年少5.68万元，2024年运管中心部分交通项目比上年少49.83万元，2024年“四上”企业奖补资金比上年多19万元。2024年人员经费比上年多4.15万元；2024年公用经费比上年少18.57万元。

较年初预算数减少85.85万元，下降4.60%。主要原因是2024年基本支出402.77万元，比年初预算多42.66万元；2024年项目支出1367.22万元，比年初预算数少128.52万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增加或减少。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出95.11万元，占5.40%，较年初预算数增加25.61万元，增长36.90%，主要原因是追加补缴崔勇职业年金1.29万元，追加安葬抚恤费24.90万元，追加新进人员职业年金0.67万元，追加新进人员养老保险1.34万元，追加新进人员工伤保险0.03万元，指标调剂到其他人员类项目1.24万元，财政年末调减1.38万元。

（2）卫生健康支出19.41万元，占1.1%，较年初预算数增加0.57万元，增长3.0%，主要原因是追加新进职工2人追加基本医疗保险0.6万元，大额医疗互助保险0.11万元。年末财政调减基本医保0.12万元，大额医疗互助保险0.02万元。

（3）交通运输支出1632.45万元，占92.2%，较年初预算数减少112.78万元，下降6.5%，主要原因是农村客运补贴支出数比年初预算数少45.09万元、运管中心部分交通项目支出比年初预算数少102.42万元、“四上”企业奖补资金项目比年初预算数多19万元。公务交通补贴比年初预算数多0.69万元，统发工资奖金津补贴比年初预算数多13.48万元，非统发工资奖金津补贴比年初预算数多1.50万元，未休假补贴比年初预算数多0.08万元。

（4）住房保障支出23.01万元，占1.3%，较年初预算数增加0.74万元，增长3.3%，主要原因是新进职工2人追加住房公积金0.85万元，年末财政调减0.11万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出402.77万元。其中：

人员经费340.43万元，较上年决算数增加4.15万元，增长1.2%，主要原因是2024年离退休人员医保垫底资金比上年多0.2万元；2024年独子费比上年多0.01万元；2024年离退休人员健康休养费比上年多0.19万元，2024年基本医疗保险及大额医疗互助基金比上年多0.92万元；2024年基本养老保险比上年少1.34万元，2024年职业年金比上年少0.67万元，2024年职业年金缴费（记实）比上年少8.67万元，2024年工伤保险比上年少0.04万元,2024年住房公积金比上年多6.32万元，2024年统发工资奖金津补贴比上年少28.62万元，2024年在职医疗垫底金比上年少0.48万元，2024年非统发工资奖金津补贴比上年多21.02万元，2024年未休假补贴比上年少8.03万元，2024年残疾人就业保障金比上年多0.45万元，2024年退休人员逝世安葬抚恤费比上年多24.9万元，2024年一次性退休补贴比上年少2.02万元。人员经费用途主要包括基本医疗保险及大额医疗互助基金、基本养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、独子费、离退休人员健康休养费、统发工资奖金津补贴、2024年非统发工资奖金津补贴、未休年休假报酬、职业年金缴费，退休人员逝世安葬抚恤费，残疾人就业保障金，离退休人员医保垫底资金，在职医疗垫底金。

公用经费62.34万元，较上年决算数减少18.56万元，下降22.9%，主要原因是2024年公用经费预算人数比上年少2人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.55万元，较年初预算数减少0.65万元，下降29.6%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.83万元，下降34.9%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费0.37万元，主要用于公务车辆年审、车辆保险、路桥费和车辆定位仪维护。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降63.0%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.80万元，下降68.4%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。

公务接待费1.17万元，支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.5%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降3.3%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严格控制三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费65.11元，车均购置费0万元，车均维护费0.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数减少1.47万元，下降44.8%，主要原因是严格控制培训支出。本年度差旅费支出10.85万元，较上年决算数减少4.15万元，下降27.7%，主要原因是严格控制差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出62.34万元，机关运行经费主要用于商品和服务支出。其中，办公费7.38万元、印刷费0.8万元、咨询费4万元、水费1.86万元、电费1.23万元、邮电费7.5万元、物业管理费0.52万元、差旅费10.85万元、维修费0.2万元、租赁费4.82万元、培训费1.81万元、公务接待费1.17万元、劳务费0.5万元、工会经费2.21万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他交通费用11.07万元，其他商品和服务费支出2.75万元。机关运行经费较上年支出数减少18.56万元，下降22.9%，主要原因是机关运行经费预算数比上年少2人。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购复印纸、复印机、空调机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1367.22万元。

项目支出绩效自评表见附表

（二）单位绩效评价情况

我单位对开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.67万元，评价得分100分；对政府购买特殊群体免费乘坐卡开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金700万元，评价得分100分；对农村客运车辆营运补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.50万元，评价得分100分；对农村客运车辆保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.73万元，评价得分100分；对农村客运车辆保险（上级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67万元，评价得分100分；对“四上”企业奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19万元，评价得分100分；

对运管中心部分交通项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金134.80万元，评价得分96.71分，绩效评价发现了绩效指标货运车辆数未达到目标值，提出加强指标设置精准度等下一步工作建议；

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录（仅供参考），部门应根据实际情况进行解释和增加或减少。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64560066