一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南川区交通运输综合行政执法支队以区交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（1）贯彻落实交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

（2）参与交通领域专项整治和执法活动，配合查处重大交通违法案件和指定管辖违法案件。

（3）承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。

（4）承担交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（5）承担船舶（含渔业船舶）的执法职能。

（6）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（7）完成区委、区政府和区交委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据南委编委发〔2019〕94号文件，我单位内设机构共7个，包括：综合科、法制科、安全督查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计1303.72万元，较上年决算数增加254.82万元，增长24.3%，主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目2个（预算增加约323万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。使用非财政拨款结余0万元，较上年决算数无增减。年初结转和结余0万元，较上年决算数无增减。支出总计1303.72万元，较上年决算数增加254.82万元，增长24.3%，主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目2个（预算增加约323万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。结余分配0万元，较上年决算数无增减。年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

2.收入情况。

2024年度收入合计1303.72万元，较上年决算数增加254.82万元，增长24.3%，主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目2个（预算增加约323万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。其中：财政拨款收入1303.72万元，占总收入的100.0%；事业收入0万元，占总收入0.0%；经营收入0万元，占总收入0.0%；其他收入0万元，占总收入0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计1303.72万元，较上年决算数增加254.82万元，增长24.3%，主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目2个（预算增加约323万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。其中：基本支出888.13万元，占总支出的68.1%；项目支出415.59万元，占总支出的31.9%；经营支出0万元，占总支出的0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1303.72万元，与上年相比，财政拨款收入增加254.82万元，增长24.3%，主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目2个（预算增加约323万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。财政拨款支出总计增加254.82万元，增长24.3%。与上年相比，主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目2个（预算增加约323万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1275.38万元，较上年决算数增加226.48万元，增长21.6%。主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目1个（预算增加约295万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。较年初预算数增加8.29万元，增长0.7%。主要原因是按要求进行职业年金政策性补缴。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1275.38万元，较上年决算数增加226.48万元，增长21.6%。主要原因是2024年新立项项目1个，减少项目1个，年中新下达项目1个（预算增加约295万元），人员减少（预算减少约25万元），公用经费标准降低（预算减少约43万元）。较年初预算数增加8.29万元，增长0.7%。主要原因是按要求进行职业年金政策性补缴。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出137.61万元，占10.8%，较年初预算数增加9.13万元，增长7.1%，主要原因是按要求进行职业年金政策性补缴。

（2）卫生健康支出47.41万元，占3.7%，较年初预算数减少0.42万元，下降0.9%，主要原因是2024年本单位人员净减少2人。

（3）交通运输支出1036.04万元，占81.2%，较年初预算数增加1.76万元，增长0.2%，主要原因是按要求进行职业年金政策性补缴。

（4）住房保障支出54.32万元，占4.3%，较年初预算数减少2.17万元，下降3.8%，主要原因是2024年本单位人员净减少2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出888.13万元。其中：人员经费728.33万元，较上年决算数减少25.69万元，下降3.4%，主要原因是2024年本单位人员净减少2人。人员经费用途主要包括发放人员工资、缴纳社保及住房公积金等。公用经费159.80万元，较上年决算数减少42.94万元，下降21.2%，主要原因是2024年公用经费标准降低。公用经费用途主要包括开支单位办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入28.34万元，较上年决算数增加28.34万元，增长100.0%，主要原因是2024年年中新下达项目1个（预算增加约28万元）。本年支出28.34万元，较上年决算数增加28.34万元，增长100.0%，主要原因是2024年年中新下达项目1个（预算增加约28万元）。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计32.01万元，较年初预算数增加21.01万元，增长191.0%，主要原因是经区政府同意，2024年报废公车1辆，新购置公车1辆。较上年支出数增加17.79万元，增长125.1%，主要原因是经区政府同意，2024年报废公车1辆，新购置公车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费17.99万元，主要用于新购置公车1辆。费用支出较年初预算数增加17.99万元，增长100.0%，主要原因是新购置公车1辆。较上年支出数增加17.99万元，增长100.0%，主要原因是经区政府同意，2024年报废公车1辆，新购置公车1辆。

公务用车运行维护费13.33万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.33万元，增长33.3%，主要原因是开展安全生产专项整治、出租汽车服务质量提升等多个专项整治执法行动，实际用车量增加。较上年支出数减少0.20万元，下降1.5%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严控三公经费支出。

公务接待费0.69万元，费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降31.0%，主要原因是严格按照中央八项规定精神严控三公经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年接待13批次97人次，2024年接待14批次95人次。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待14批次95人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费72.31元，车均购置费17.99万元，车均维护费2.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出4.24万元，较上年决算数减少4.41万元，下降51.0%，主要原因是2024年定额标准降低。本年度差旅费支出30.92万元，较上年决算数减少17.52万元，下降36.2%，主要原因是按照过紧日子精神，严控差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出159.80万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少42.94万元，下降21.2%，主要原因是2024年定额标准降低。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金415.59万元。项目支出绩效自评表详见公开10表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对超限站经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；对执法经费（非法举报费、停车费等）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.55万元，评价得分100分；对交通执法部分交通项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.34万元，评价得分100分；对交通综合执法质量提升专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分；对超限超载非现场执法点项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金264.70万元，评价得分100分。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64563911