一、单位基本情况

（一）职能职责

从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。                        

（二）机构设置

内设办公室、行政审批法规科、综合规划科（国防交通科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计106587.73万元，较上年决算数增加61434.56万元，增长136.1%，主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如:高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。未使用非财政拨款结余。2024年度支出合计106587.73万元，增长136.1%，主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如:高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。无年末结转和结余。

2.收入情况。 

2024年度收入合计106587.73万元，较上年决算数增加61434.56万元，增长136.1%，主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如:高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。其中：财政拨款收入106587.73万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计106587.73万元，较上年决算数增加61434.56万元，增长136.1%，主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如:高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。其中：基本支出478.31万元，占0.4%；项目支出106109.42万元，占99.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数相比无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为106587.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加61443.59万元，增长136.1%。主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，比如高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入75440.71万元，与2023年度相比，增加48396.47万元，增长179.0%。主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。较年初预算数增加56130.46万元，增长290.7%。主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出75440.71万元，与2023年度相比，增加48396.48万元，增长179.0%。主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。较年初预算数增加55652.16万元，增长288.2%。主要原因是年中增加安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出144.79万元，占0.2%，较年初预算数增加29.66万元，增长25.8%，主要原因是社保基数调整，增加较多五险缴纳。

（2）卫生健康支出20.85万元，占0.0%，较年初预算数减少2.35万元，下降10.1%，主要原因是人员变动，2024年退休一人，新招录一人，调出一人。

（3）交通运输支出75254.33万元，占99.8%，较年初预算数增加56110.26万元，增长293.1%，主要原因是较年初多安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

（4）住房保障支出20.74万元，占0.0%，较年初预算数减少7.10万元，下降25.5%，主要原因是2024年年初退休一人，新招录一人，调出一人，因此住房公积金减少较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出478.31万元。其中：人员经费410.4万元，较上年决算数减少53.74万元，下降11.6%，主要原因是人员变动，2024年退休一人，新招录一人，调出一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.92万元，较上年决算数减少0.81万元，下降1.2%，主要原因是严格执行八项规定，减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行费、公务接待费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31138.13万元，与2023年度相比，增加13047.52万元，增长72.1%，主要原因是年中增加了南川昌达智慧物流园等项目。本年支出31138.13万元，与2023年度相比，增加13047.52万元，增长72.1%，主要原因是年中增加南川昌达智慧物流园等项目的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出8.89万元，基本支出0万元，项目支出8.89万元，主要用于南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.09万元，较年初预算数减少0.91万元，下降22.8%；较上年支出数减少1.41万元，下降31.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.46万元，主要用于车辆运行及维修维护。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降18.1%，主要原因是年初有一台公务用车，在本年十月份报废。较上年支出数减少0.54万元，下降18.0%，主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费开支。

公务接待费0.63万元，主要用于接待接待上级检查等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降37.0%；较上年支出数减少0.87万元，下降57.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是严格执行八项规定，减少公用经费开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费43.63元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项 

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降36.2%，主要原因是严格执行八项规定，减少公用经费开支。本年度培训费支出2.08万元，与2023年度相比，减少2.22万元，下降51.6%，主要原因是严格执行八项规定，减少公用经费开支。本年度差旅费支出15万元，与2023年度相比，增加7.56万元，增长101.6%，主要原因是2024年外出下乡检查工作较多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出67.92万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、办公费等。机关运行经费较上年支出数减少0.81万元，下降1.2%，主要原因是严格执行八项规定，减少公用经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，我单位公务用车已于2024年10月报废，2025年新购买公务用车。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额94.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.5万元。授予中小企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额94.5万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购农村公路路况信息检测等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位对24个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金106109.42万元。项目支出绩效自评表见公开表10。

（二）单位绩效评价情况

我单位对S103半河场至杨柳嘴公路改建工程一般债券资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5000万元，评价得分100分；对重庆市南川区农村公路灾后恢复重建项目（国债）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5104.49万元，评价得分100分；对交通建设评审及质量检测费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27万元，评价得分100分；对交通局部分交通补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金480万元，评价得分100分；对南川区人民坝至仙女洞公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6200万元，评价得分100分；对新建重庆至黔江铁路项目南川段项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30076万元，评价得分100分；对杨柳嘴至山王坪公路改建工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2000万元，评价得分100分；对南川昌达智慧物流园开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8000万元，评价得分100分；对高速公路建设政策性补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金884万元，评价得分100分；对南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.07万元，评价得分100分；对2021年普通省道和农村公路“以奖代补”资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4971.01万元，评价得分100分；对南川区S532大观邹家沟至白沙界碑公路灾后恢复重建项目（国债）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2199.44万元，评价得分100分；对道路建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6088万元，评价得分100分；对向上争资奖励工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.69万元，评价得分100分；对农村公路安防工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2147万元，评价得分100分；对普通公路建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金721万元，评价得分100分；对金山至头渡二级公路建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8000万元，评价得分100分；对参战参核人员生活医疗困难补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.69万元，评价得分100分；对高速公路项目建设资本金和营运补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22101.57万元，评价得分100分；对南川区金山湖滨湖公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1000万元，评价得分81.11分，绩效评价发现因施工变更，挡墙工程等项目未按照年初绩效目标实施的问题；对南川区G353博览城至福南桥段改线工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1036.56万元，评价得分80分，绩效评价发现了总投资未达到年初绩效目标的问题，主要是由于施工进度滞后，下一步将督促施工单位加紧施工。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：韦靓哲，023-71422576