一、部门基本情况

（一）职能职责

主要任务是从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

组织开展交通运输行业发展战略和产业政策研究，收集行业发展相关信息、动态，负责行业改革与发展调查研究，并提出对策和建议；贯彻落实全市交通运输行业各项规划，组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；承担相关交通项目建设的前期工作和后期评估工作；负责监督实施科技创新和信息化建设相关政策、制度，组织协调项目研究、技术引进与开发、科技成果鉴定、转化和推广应用工作；负责开展交通运输领域有关合作与交流；承担行业统计分析并统筹交通扶贫工作；负责交通战备、国防动员等工作，拟订全区国防交通保障计划、方案和应急措施并组织实施，拟订和实施国防交通物资储备计划，调动国防交通物资。

负责公路、铁路、水运、航空等交通基础设施项目的建设管理和质量监督工作；承担交通工程建设及养护市场监管工作；负责编制、组织实施各类养护计划，审查养护工程并监督实施；组织国道、省道和农村公路、水运工程等维护及养护；指导行业生态环境保护和节能减排工作；负责交通新技术、新工艺和新材料的推广和应用。

负责公路、水运和城市公共交通等综合市场管理；负责公路、水运和城市公共交通等营运市场管理及节能减排工作；编制运输发展规划、运力和线网布局规划并组织实施；参与制定物流发展规划并组织实施和管理；负责重点物资、大宗物资、紧急客货运输调控和春运工作；协助制定运输价格和收费标准；负责公路、水运经营资质及人员管理；承担汽车维修行业管理有关工作，指导运输场站管理；渔业船舶检验监督和行业指导等工作；配合铁路、民航、邮政管理及发展工作。

（二）机构设置

南川区交通运输委员会机关是正处级行政单位，内设办公室、行政审批法规科（信访工作办公室）、综合规划科（国防交通科、铁路民航科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

（三）单位构成

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位包括重庆市南川区交通运输委员会（本级）、重庆市南川区交通运输综合行政执法支队、重庆市南川区公路事务中心、重庆市南川区道路运输管理中心、重庆市南川区港航桥隧管护中心、重庆市南川区交通信息技术服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计118677.17万元，收入与2023年度相比，增加59790.43万元，增长101.6%，主要原因是2024年安排较多专项资金，如高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。2024年度支出合计118677.17万元，与2023年度相比，增加59819.94万元，增长101.6%，主要原因是2024年安排较多专项资金，如高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

2.收入情况。

2024年度收入合计11864.55万元，与2023年度相比，增加59790.43万元，增长101.6%，主要原因是2024年安排较多专项资金，如高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。其中：财政拨款收入118654.55万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余22.62万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计118677.17万元，与2023年度相比，增加59819.94万元，增长101.6%，主要原因是2024年安排较多专项资金，如高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。其中：基本支出6543.77万元，占5.5%；项目支出112133.40万元，占94.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少22.62万元，下降100.0%，主要原因是2024年支出2023年非财政结转资金（疫情防控闭环转运经费）226170.97元，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为118654.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加60118.30万元，增长102.7%，主要原因是2024年安排较多专项资金，如高速公路项目建设资本金和营运补贴2.2亿元，公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入86743.58万元，与2023年度相比，增加47151.48万元，增长119.1%。主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。较年初预算数增加54917.54万元，增长172.6%。主要原因是2024年较年初多安排较多专项资金，如公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出86743.58万元，与2023年度相比，增加47151.48万元，增长119.1%。主要原因是2024年较2023年多安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。较年初预算数增加54917.54万元，增长172.6%。主要原因是2024年较年初多安排较多专项资金，如：公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出2003.17万元，占2.3%，较年初预算数增加384.77万元，增长23.8%，主要原因是社保基数调整，导致五险缴费增加较多。

（2）卫生健康支出255.12万元，占0.3%，较年初预算数减少6.32万元，下降2.4%。

（3）交通运输支出84277.46万元，占97.2%，较年初预算数增加54608.03万元，增长184.1%，主要原因是年中增加干线及农村公路切块资金等项目。

（4）住房保障支出207.84万元，占0.2%，较年初预算数减少68.93万元，下降24.9%，主要原因是住房公积金调整标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6543.77万元。

其中：人员经费5729.06万元，较上年决算数减少336.72万元，下降5.6%，主要原因是2024年人员减少（预算减少约336万元）。人员经费用途主要包括在职人员工资、社保等支出。公用经费814.71万元，较上年决算数减少229.26万元，下降22.0%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入31902.08万元，较上年决算数增加12967.23万元，增长68.5%，主要原因是公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。本年支出31902.08万元，较上年决算数增加12967.23万元，增长68.5%，主要原因是因为公路建设一般债券2.2亿元，渝黔铁路补助3亿元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出8.89万元，基本支出0万元，项目支出8.89万元，主要用于南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保疗补助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计39.02万元，较年初预算数增加18.72万元，增长92.2%，主要原因是区交通执法支队有公务用车经费支出，但按要求无公务用车预算。较上年支出数减少3.56万元，下降8.4%，主要原因是按照过紧日子精神，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费17.99万元，主要用于2024年区交通行政执法支队购入公务用车一辆。费用支出较年初预算数增加17.99万元，增长100.0%，主要原因是2024年区交通行政执法支队购入公务用车一辆。较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是2024年区交通行政执法支队购入公务用车一辆。

公务用车运行维护费18.34万元，主要用于公务用车运行支出，费用支出较年初预算数增加1.84万元，增长11.2%，主要原因是区交通执法支队有公务用车经费支出，但按要求无公务用车预算。较上年支出数减少1.86万元，下降9.2%，主要原因是是按照过紧日子精神，严控三公经费支出。

公务接待费2.69万元，主要用于接待上级部门对我单位的检查等。费用支出较年初预算数减少1.11万元，下降29.2%，主要原因是是按照过紧日子精神，严控三公经费支出。较上年支出数减少1.71万元，下降38.9%，主要原因是是按照过紧日子精神，严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待59批次464人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费57.92元，车均购置费17.99万元，车均维护费1.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.45万元，与2023年度相比，减少0.18万元，下降28.6%，主要原因是按照过紧日子精神，严控公用经费支出。本年度培训费支出25.70万元，与2023年度相比，减少22.25万元，下降46.4%，主要原因是是按照过紧日子精神，严控公用经费支出。本年度差旅费支出166.37万元，与2023年度相比，减少14.97万元，下降8.3%，主要原因是按照过紧日子精神，严控公用经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出290.05万元，机关运行经费主要用于开支行政单位运行等，机关运行经费较上年支出数减少62.32万元，下降17.7%，主要原因是是按照过紧日子精神，严控公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额22921.62万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出22426.34万元、政府采购服务支出489.35万元。授予中小企业合同金额22921.62万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额335.28万元，占政府采购支出总额的1.5 %。主要用于采购路况信息检测、公路工程建设、安全护栏采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一级项目、59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金112133.40万元。部门整体绩效自评表见公开10表。项目支出绩效自评表见公开11表。

（二）部门绩效评价情况

我部门对S103半河场至杨柳嘴公路改建工程一般债券资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5000万元，评价得分100分；对重庆市南川区农村公路灾后恢复重建项目（国债）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5104.49万元，评价得分100分；对交通建设评审及质量检测费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27万元，评价得分100分；对交通局部分交通补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金480万元，评价得分100分；对南川区人民坝至仙女洞公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6200万元，评价得分100分；对新建重庆至黔江铁路项目南川段项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30076万元，评价得分100分；对杨柳嘴至山王坪公路改建工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2000万元，评价得分100分；对南川昌达智慧物流园开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8000万元，评价得分100分；对高速公路建设政策性补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金884万元，评价得分100分；对南川区原公社邮递员乡办邮政人员养老保险和医疗补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.07万元，评价得分100分；对2021年普通省道和农村公路“以奖代补”资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4971.01万元，评价得分100分；对南川区S532大观邹家沟至白沙界碑公路灾后恢复重建项目（国债）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2199.44万元，评价得分100分；对道路建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6088万元，评价得分100分；对向上争资奖励工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.69万元，评价得分100分；对农村公路安防工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2147万元，评价得分100分；对普通公路建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金721万元，评价得分100分；对金山至头渡二级公路建设工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8000万元，评价得分100分；对参战参核人员生活医疗困难补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.69万元，评价得分100分；对高速公路项目建设资本金和营运补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22101.57万元，评价得分100分；对南川区金山湖滨湖公路工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1000万元，评价得分81.11分，绩效评价发现因施工变更，挡墙工程等项目未按照年初绩效目标实施的问题；对南川区G353博览城至福南桥段改线工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1036.56万元，评价得分80分，绩效评价发现了总投资未达到年初绩效目标的问题，主要是由于施工进度滞后，下一步将督促施工单位加紧施工；对南川区普通公路隧道管护运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金340万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对港航桥隧部分交通项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金63.71万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对国省道桥隧检测维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金82.48万元，评价得分80分，绩效评价发现了桥梁定期检测已完成，未达到支付剩余款项时间问题。对超限站经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；对执法经费（非法举报费、停车费等）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分；对员额内编制外人员劳务费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金32.55万元，评价得分100分；对交通执法部分交通项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.34万元，评价得分100分；对交通综合执法质量提升专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分；对超限超载非现场执法点项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金264.70万元，评价得分100分；对全区国省县乡村公路项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1300万元，评价得分85分，绩效评价发现了由于修复养护项目未实施，导致少部分灌缝和换填指标未完成，下一步工作我单位将更加努力工作，保障省、县、乡、村公路常年保持公路路面良好整洁、边沟畅通、标志齐全、安全护栏及桥（涵）等构造物维护完好，确保公路安全畅通，创建绿、美、畅、安、舒的公路环境；对政府购买特殊群体免费乘坐卡开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金700万元，评价得分100分；对农村客运车辆营运补贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.50万元，评价得分100分；对农村客运车辆保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.73万元，评价得分100分；对农村客运车辆保险（上级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67万元，评价得分100分；对“四上”企业奖补资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19万元，评价得分100分；对运管中心部分交通项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资134.80万元，评价得分96.71分，绩效评价发现了绩效指标货运车辆数未达到目标值，提出加强指标设置精准度等下一步工作建议。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：向川，023-71422576