一、单位基本情况
(一)职能职责
主要职能职责是承担区内桥梁、隧道运行的日常工作,具体职责是承担辖区内除高速公路及城市道路外的国、省 、县道公路桥梁、隧道的监测、养护责任;承担所辖桥梁、隧道的路产路权保护和安全监测责任;负责所辖桥梁、隧道的交通秩序维护和附属设施管理工作;负责港航日常事务工作。承办上级部门交办的其他事项。
(二)单位构成
区港航桥隧管护中心事业编制17名。设主任1名,副主任1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2022年年初预算数755.49万元,其中:一般公共预算拨款755.49万元。收入较去年增加433.46万元,主要是上级拨入专项资金128万元和区内普通公路隧道管护运行经费340万元。
(二)支出预算
2022年年初预算数755.49万元,其中:一般公共服务支出714.54万元,社会保障和就业支出19.71万元,卫生健康支出7.21万元,住房保障支出14.03万元。支出较去年增加433.46万元,主要是项目支出增加297.38万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入755.49万元,一般公共预算财政拨款支出755.49万元,比2021年增加433.46万元。其中:基本支出202.89万元,比2021年增加26.08万元,主要原因是人员提标等,重点用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出552.6 万元,比2021年增加407.38万元,主要原因是上级拨入专款及隧道管护运行经费等,重点用于隧道管护等工作。
南川区港航桥隧管护中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算1.5万元,比2021年减少2.9万元。其中:公务接待费0.75万元,比2021年减少0.65万元,主要原因是疫情防控协调减少;公务用车运行维护费0.75万元,比2021年减少2.25万元,主要是严控三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 3万元:政府采购货物预算3万元;其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元:政府采购货物预算3万元。
(三)绩效目标设置情况。
2022年完成机电设备全年运行正常、隧道检测6486米、维护保养总长6486米隧道机电设备,保证隧道运行安全、畅通。
(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月31日,所属单位固定资产金额 54.21万元,分布构成情况为:车辆 1 辆,单价在20万元以上的设备 1 台。2022年拟购置固定资产 3 万元,主要是电脑、办公桌椅等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:周发兰;联系方式:023-71422576