一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规、规章、政策和技术标准。

2.拟订全区国、省、县道公路的养护计划并组织实施。

3.负责落实全区国、省、县道公路的小修保养、中修养护工程任务。

4.负责全区国、省、县道公路因自然灾害造成毁损的抢修。

5.负责安全生产、业务技术培训、新技术新工艺新材料推广运用等工作。

6.负责全区国、省、县道公路的生态环境保护、节能减排等工作。

7.负责全区国、省、县道公路信息化有关事务工作。

8.负责指导农村公路的养护、管理相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职能，重庆市南川区公路事务中心内设办公室、公路养护管理科、财务审计科、组织人事科、路政安全科、离退休职工管理科、建设管理科7个职能科（室）以及道班；编制人员200人，截止2022年12月31日，实有在职人员190人，离休人员2人，退休人员353人，遗属人员69人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数11317.22万元，其中：一般公共预算拨款9978.22万元，政府性基金预算拨款1339万元。收入较2022年增加2120.13万元，主要是一般公共预算拨款增加1439.13万元，政府性基金预算拨款增加681万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数11317.22万元，其中：社会保障和就业支出预算1264.74万元，卫生健康支出预算176.98万元，交通运输支出预算8246.6万元，住房保障支出预算289.89万元，城乡社区支出预算1339万元。支出预算较2022年增加2120.13万元，主要是基本支出预算减少16.05万元，项目支出预算增加2136.18万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入9978.22万元，一般公共预算财政拨款支出9978.22万元，比2022年增加1439.13万元。其中：基本支出4972.89万元，比2022年减少16.05万元，主要原因是人员减少，退休人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5005.33万元，比2022年增加1455.18万元，主要原因是增加南川区G243线公路灾害防治工程等，主要用于国省干线及村道公路养护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1339万元，政府性基金预算支出1339万元，比2022年增加681万元，主要原因是增加城乡社区支出，主要用于国省干线及村道公路养护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算20万元，比2022年增加18万元。其中：公务接待费0.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是按照新规接待大幅下降；公务用车运行维护费1.5万元，比2022年增加1.5万元，主要原因是新增一辆公务车；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元；主要原因是按照文件规定，需添置一辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购  15万元：政府采购货物预算15万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1300万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额1852.63万元，分布构成情况为：房屋15537.47平方米，车辆8辆，其中特种业务用车7辆。2023年拟购置固定资产25万元，主要是电脑、公务车、其他设备等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李健 ；联系方式：023-71428726