一、单位基本情况

（一）职能职责

2019年1月，南川区交通局正式实现“委改局”，南川区交通局机关是正处级行政单位，主要任务是从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

（二）单位构成

下属5个事业单位（区公路事务中心、区交通运输综合行政执法支队、区道路运输管理中心、区港航桥隧管护中心、区交通信息技术服务中心；前2个为副处级单位，后3个为正科级单位）。局机关内设办公室、行政审批法规科（信访工作办公室）、综合规划科（交通战备办公室、铁路民航科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室；在职职工276人，离退休职工384人，遗属人员73人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数32178.18万元，其中：一般公共预算拨款18650.27万元，政府性基金预算拨款699.58万元，国有资本经营预算收入9.3万元，上年结转12819.03万元；收入较去年增加4435.4万元，主要是上年结转增加10846.13万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数32178.18万元，其中：社会保障和就业支出1607.74万元，卫生健康支出264.11万元，城乡社区支出1357.58万元，交通运输支出28503.57万元，住房保障支出435.88万元，国有资本经营预算支出 9.3万元；支出较去年增加4435.4万元，主要是基本支出增加352.88万元，项目支出增加4082.52万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入30811.3万元，一般公共预算财政拨款支出30811.3万元，比2022年增加3738.52万元。其中：基本支出7261.83万元，比2022年增加352.88万元，主要原因是单位新进人员增加了人员经费和公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出   23549.47万元，比2022年增加3385.64万元，主要原因是市交通局提前下达了农村公路建设资金等，主要用于2023年农村公路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1357.58万元，政府性基金预算支出1357.58万元，比2022年增加699.58万元，主要原因是市交通局提前下达了部分交通项目资金，主要用于农村公路养护等项目。

2023年国有资本经营预算收入9.30万元，比2022年减少2.7万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算44.3万元，比2022年增加16万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费4.8万元，比2022年减少4.75万元，主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费开支；公务用车运行维护费21.5万元，比2022年增加2.75万元，主要原因是按照规定，下属事业单位有公务车，但公务车运行经费未纳入年初预算；公务用车购置费18万元，比2022年增加18万元，主要原因是区公路事务中心计划采购公务用车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1317.74万元，比上年减少106.41万元，主要原因为公用经费调整标准；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  717.5万元：政府采购货物预算17.5万元、政府采购服务预算700万元；其中一般公共预算拨款政府采购717.5万元：政府采购货物预算17.5万元、政府采购服务预算700万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合，对所有预算资金均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30811.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，所属各预算单位固定资产金额3003.37万元，分布构成情况为：房屋18972.67平方米，车辆16辆。2023年拟购置固定资产17.5万元，主要是电脑、办公桌椅、打印机等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向川 ； 联系方式：023-71422576