一、单位基本情况

（一）职能职责

2019年6月，重庆市南川区交通委员会更名为重庆市南川区交通局，是正处级行政单位，主要任务是从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

（二）单位构成

重庆市南川区交通局机关行政编制14名。设局长1名（兼任党委书记）、专职党委副书记1名、副局长3名；科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制2名。内设办公室、行政审批法规科（信访办公室）、综合规划科（交通战备办公室、铁路民航科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数17308.96万元，其中：一般公共预算拨款7455.91万元，政府性基金预算拨款18.58万元，国有资本经营预算收入9.30万元，上年结转9825.17万元。收入较2022年增加2283.51万元，主要是2022年底提前预下达2023年部分道路专项资金，项目拨款增加 2168.75万元；基本支出增加114.76万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数17308.96万元，其中：社会保障和就业支出预算114.48万元，卫生健康支出预算19.95万元，交通运输支出预算17112.48万元，住房保障支出预算34.17万元，城乡社区支出18.58万元，国有资本经营预算支出9.30万元。支出预算较2022年增加2283.51万元，主要是基本支出预算增加  114.76万元，项目支出预算增加2168.75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入17281.08万元，一般公共预算财政拨款支出17281.08万元，比2022年增加2267.63万元。其中：基本支出563.27万元，比2022年增加114.76万元，主要原因是人员调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16745.69万元，比2022年增加2152.87万元，主要原因是2022年底提前下达2023年道路专项资金，主要用于道路建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入18.58万元，政府性基金预算支出18.58万元，比2022年增加18.58万元，主要原因是增加铁路沿线安全环境整治经费，主要用于铁路沿线安全环境整治。

2023年国有资本经营预算收入9.30万元，比2022年减少2.7万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年减少2.5万元。其中：公务接待费1.5万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是严控三公经费；公务用车运行维护费3万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费105.89万元，比上年增加5.74万元，主要用于办公费等。

2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16717.81万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位固定资产金额591.86万元，分布构成情况为：房屋3198.5  平方米，车辆1辆，单价在20万元以上的设备0 台。2023年拟购置固定资产2.5万元，主要是电脑、办公设备等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向川 ； 联系方式：023-71422576