一、单位基本情况
(一)职能职责
主要负责交通运行状况(包括路网)的监测,提供交通应急指挥通信保障,实施交通应急调度指令。具体职责:
1.负责交通信息资源的管理,采集和分析交通运行数据,提供分析报告。
2.参与交通信息化项目规划、方案论证、系统设计等前期工作,审核项目可行性研究和初步设计,并对建成后项目进行后评估。
3.负责行业信息化软硬件的管理和登记,实施信息系统运维考评工作,并审核信息化运维经费计划和预算。
4.组织实施交通信息化综合性应用项目和基础平台建设,承担本单位信息系统硬件设备和软件系统的日常运行维护工作。
5.负责交通服务热线96096、交通网站等工作。
6.承办上级部门交办的其他事项。
(二)单位构成
正科级事业单位,事业编制8名。设主任1名,副主任1名。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2023年年初预算数137.53万元,其中:一般公共预算拨款 137.53万元,收入较2022年增加119.82 万元,主要是区交通信息技术服务中心是2022年新成立单位,2022年新招录2人,从其他单位调入4人,人员经费增加。导致一般公共预算拨款经费拨款增加119.82 万元。
(二)支出预算
2023年年初预算数137.53万元,其中:一般公共服务支出预算 137.53 万元,社会保障和就业支出预算 11.23 万元,卫生健康支出预算 5.74万元,交通运输支出预算110.83万元,住房保障支出预算 9.73万元。支出预算较2022年增加 19.47万元,主要是基本支出预算增加19.47万元,没有项目支出预算。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入137.53万元,一般公共预算财政拨款支出137.53万元,比2022年增加 119.82万元。其中:基本支出137.53万元,比2022年增加119.82万元,主要原因是区交通信息技术服务中心是2022年新成立单位,2022年新招录2人,从其他单位调入4人。导致人员经费增加较多。
2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
本单位无“三公”经费预算。由于区交通信息技术服务中心为新成立单位,与区交通局共同办公,因此未预算三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况
2023年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况
2023年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理.涉及一般公共预算财政拨款137.53万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日,本单位固定资产金额11.38 万元。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人: 李梅 ; 联系电话:023-71422576