一、单位基本情况

（一）职能职责

南川区交通局机关是正处级行政单位，主要任务是从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。

（二）单位构成

南川区交通局机关是正处级行政单位，内设办公室、行政审批法制科、综合规划科（国防交通科、铁路民航科）、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数19356.04万元，其中：一般公共预算拨款19310.24万元，政府性基金预算拨款36.9万元，国有资本经营预算收入8.89万元。收入比2023年减少25788.11万元，主要是一般公共预算拨款减少7733.99万元，政府性基金预算拨款减少18053.71万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数19356.04万元，其中：社会保障和就业支出预算115.13万元，卫生健康支出预算23.20万元，城乡社区支出预算36.9万元，交通运输支出预算19144.07万元，住房保障支出预算27.84万元，国有资本经营预算支出预算8.89万元，支出预算比2023年减少25788.11万元，主要是基本支出预算增加减少68.79万元，项目支出预算减少25774.13万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入19310.24万元，一般公共预算财政拨款支出19310.24万元，比2023年减少7733.99万元。其中，基本支出532.87万元，比2023年减少59.77万元，主要原因是人员变动和公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出26511.37万元，比2023年减少7674.23万元，主要原因是2023年上级安排了较多以奖代补资金和公路建设债券资金等，主要用于普通省道和农村公路以奖代补，金山湖滨湖公路工程，人民坝至仙女洞公路工程等重点工作。

2024年政府性基金预算收入36.9万元，政府性基金预算支出36.9万元，比2023年减少18053.71万元，主要原因是2023年安排了昌达智慧物流园资金，主要用于昌达智慧物流园建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年减少0.5万元。其中：公务接待费1万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，严控三公经费开支；公务用车运行维护费3万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费68.72万元，比上年增加3.42万元，主要原因为人员变动，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款18874.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位固定资产金额604.93万元，分布构成情况为：房屋3198.5平方米，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单价在20万元以上的设备0台。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向川  联系方式： 023-71422576