一、单位基本情况
(一)职能职责
南川区交通局机关是正处级行政单位,主要任务是从事全区国、省、县、乡公路养护、全区农村公路建设、公路规划编制、公路勘察设计、公路大中修、水毁抢修等。
(二)单位构成
下属5个事业单位(区公路事务中心、区交通运输综合行政执法支队、区道路运输管理中心、区港航桥隧管护中心、区交通信息技术服务中心;前2个为副处级单位,后3个为正科级单位)。内设办公室、行政审批法制科、综合规划科(国防交通科、铁路民航科)、建设养护科、财务审计科、运输发展管理科、应急管理科等六科一室;在职职工276人,离退休职工384人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
2024年年初预算数33047.58万元,其中:一般公共预算拨款31826.04万元,政府性基金预算拨款1212.66万元,国有资本经营预算收入8.89万元;收入比2023年减少25816.53万元,主要是一般公共预算拨款减少7766.06万元,政府性基金预算拨款减少17722.19万元。
(二)支出预算
2024年年初预算数33047.58万元,其中:社会保障和就业支出预算1618.4万元,卫生健康支出预算261.44万元,城乡社区支出预算1212.66万元,交通运输支出预算29669.43万元,住房保障支出预算276.77万元,国有资本经营预算支出预算8.89万元,支出预算比2023年减少25816.53万元,主要是基本支出预算增加减少808.7万元,项目支出预算减少25009.84万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入31826.04万元,一般公共预算财政拨款支出31826.04万元,比2023年减少7766.06万元。其中,基本支出6310.08万元,比2023年减少808.7万元,主要原因是人员变动,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出25519.95万元,比2023年减少26222.05万元,主要原因是2023年上级安排了较多以奖代补资金和公路建设债券资金等,主要用于普通省道和农村公路以奖代补,金山湖滨湖公路工程,人民坝至仙女洞公路工程等重点工作。
2024年政府性基金预算收入1212.66万元,政府性基金预算支出1212.66万元,比2023年减少17722.19万元,主要原因是2023年安排了昌达智慧物流园资金,主要用于昌达智慧物流园建设。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算20.3万元,比2023年减少22.28万元。其中:公务接待费3.8万元,比2023年减少0.6万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严控三公经费开支;公务用车运行维护费16.5万元,比2023年减少3.7万元,主要原因是严格执行八项规定,严格控制三公经费开支;公务用车购置费0万元,比2023年减少17.98万元;主要原因是2023年区公路事务中心购买公务用车一辆。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费294.66万元,比2023年减少57.71万元,主要原因为人员变动等因素;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额为1999万元,其中:政府采购货物预算为1.5万元、政府采购工程预算为1297.5万元、政府采购服务预算为700万元;其中一般公共预算拨款政府采购1999万元,政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算1297.5万元、政府采购服务预算700万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年以部门整体绩效目标和项目绩效目标相结合,对所有预算资金均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款31826.04万元,政府性基金预算拨款1212.66万元,国有资本经营预算拨款8.89万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日,所属各预算单位固定资产金额3192.78万元,分布构成情况为:房屋18972.67平方米,单位共有车辆17辆,其中一般公务用车2辆,应急保障用车8辆,特种专业技术用车7辆。2024年拟购置固定资产1.5万元,主要是电脑、办公桌椅等。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:向川 联系方式: 023-71422576