一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规、规章、政策和技术标准。

2.拟订全区国、省、县道公路的养护计划并组织实施。

3.负责落实全区国、省、县道公路的小修保养、中修养护工程任务。

4.负责全区国、省、县道公路因自然灾害造成毁损的抢修。

5.负责安全生产、业务技术培训、新技术新工艺新材料推广运用等工作。

6.负责全区国、省、县道公路的生态环境保护和节能减排等工作。

7.负责全区国、省、县道公路信息化相关事务工作。

8.负责指导农村公路的养护、管理相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职能，重庆市南川区公路事务中心设办公室、公路养护管理科、财务审计科、组织人事科、路政安全科、离退休职工管理科、建设管理科7个职能科（室）以及道班；

截至2023年12月31日，全中心共编制人员188人，实有在职人员163人，离休人员1人，退休人员367人，遗属人员70人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数9586.29万元，其中：一般公共预算拨款8410.53万元，政府性基金预算拨款1175.76万元。收入比2023年减少1730.93万元，主要是一般公共预算拨款减少1567.69万元，政府性基金预算拨款减少163.24万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数9586.29万元，其中：社会保障和就业支出预算1258.73万元，卫生健康支出预算151.78万元，城乡社区支出1175.76万元，交通运输支出6849.19万元，住房保障支出预算150.84万元。支出预算比2023年减少1730.93万元，主要是基本支出预算减少800.88万元，项目支出预算减少930.05万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8410.53万元，一般公共预算财政拨款支出8410.53万元，比2023年减少1567.69万元。其中：基本支出4172.01万元，比2023年减少800.88万元，主要原因是人员减少，退休人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4238.52万元，比2023年减少766.81万元，主要原因是2024年施工项目减少，主要包括国省干线及农村公路养护等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1175.76万元，政府性基金预算支出1175.76万元，比2023年减少163.24万元，主要原因是2024年施工项目减少，主要用于国省干线及村道公路养护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年减少18万元。其中：公务接待费0.5万元，与2023年一致；公务用车运行维护费1.5万元，与2023年一致；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元；主要原因是2024年无新购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1297.5万元；政府采购工程预算1297.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购1297.5万元；政府采购工程预算1297.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1300万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中应急保障用车2辆、特种业务用车7辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李健 联系方式：023-71428726