一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担所在行政区域内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务等的行业服务工作。

（2）参与道路运输从业人员资格管理工作。

（3）负责道路运输管理行业的应急和安全的日常管理工作。

（4）负责道路运输管理行业相关政策法规的政策咨询、宣传及解释工作，道路运输行业相关信息的统计及申报工作、运输行业安全服务质量及信用评价管理工作、道路运输行业矛盾纠纷协调处理等工作。

    （5）承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位是正科级财政全额拨款的参公行政事业单位，依照公务员法管理。编制18人，目前在编人员14人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数1855.84万元，其中：一般公共预算拨款1855.84万元。收入比2023年增加294.7万元，主要是项目经费拨款增加337.56万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数1855.84万元，其中：交通运输支出预算1745.23万元，社会保障和就业支出预算69.5万元，卫生健康支出预算18.84万元。住房保障支出预算22.27万元。支出预算比2023年增加294.7万元，主要是基本支出预算减少42.86万元，项目支出预算增加337.56万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1855.84万元，一般公共预算财政拨款支出1855.84万元，比2023年增加294.7万元。其中：基本支出360.11万元，比2023年减少42.86万元，主要原因是人员调动减少和定额标准调整。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1495.74万元，比2023年增加337.56万元，主要原因是2023年下达燃油型农村客运车辆以及新能源公交车补贴经费404万元未使用，收回结转到2024年使用。项目支出主要用于政府购买特殊群体免费乘坐卡、农村客运车辆保险、农村客运车辆营运补贴、CNG补贴等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2.2万元，比2023年增加0.4万元。其中：公务接待费1.2万元，比2023年增加0.4万元，主要用于接待区县交流学习、交叉检查等；公务用车运行维护费1万元，与2023年相同，主要用于保障公务用车正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费61.65万元，比上年减少27.43万元，主要原因为定额标准调整和人员变动减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额700万元：政府采购服务预算700万元；其中一般公共预算拨款政府采购700万元：政府采购服务预算700万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1495.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈营    联系方式： 023-64560066