一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行有关公路养护、建设、管理的法律、法规、规章、政策和技术标准。

2.拟订全区国、省、县道公路的养护计划并组织实施。

3.负责落实全区国、省、县道公路的小修保养、中修养护工程任务。

4.负责全区国、省、县道公路因自然灾害造成毁损的抢修。

5.负责安全生产、业务技术培训、新技术新工艺新材料推广运用等工作。

6.负责全区国、省、县道公路的生态环境保护和节能减排等工作。

7.负责全区国、省、县道公路信息化相关事务工作。

8.负责指导农村公路的养护、管理相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职能，重庆市南川区公路事务中心设办公室、公路养护管理科、财务审计科、组织人事科、路政安全科、离退休职工管理科、建设管理科7个职能科（室）以及道班。

截至2024年12月31日，我单位编制人员148人，实有在职人员134人，离休人员1人，退休人员383人，遗属人员70人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数19212.97万元，其中：一般公共预算拨款18825.82万元，政府性基金预算拨款387.15万元。收入比2024年增加9626.68万元，主要是一般公共预算拨款增加10415.29万元，政府性基金预算拨款减少788.61万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数19212.97万元，其中：社会保障和就业支出预算1335.91万元，卫生健康支出预算125.1万元，城乡社区支出预算387.15万元，交通运输支出预算17240.4万元，住房保障支出预算124.4万元。支出预算比2024年增加9626.67万元，主要是基本支出预算减少419.92万元，项目支出预算增加10046.59万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入18825.82万元，一般公共预算财政拨款支出18825.82万元，比2024年增加10415.29 万元。其中：基本支出3752.09万元，比2024年减少419.92万元，主要原因是人员减少，退休人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出15073.72万元，比2024年增加10835.2万元，主要原因是2025年施工项目增加等，主要用于南川区G243灾害治理以及国省道路面养护工程等重点工作。

2025年政府性基金预算收入387.15万元，政府性基金预算支出387.15万元，比2024年减少788.61万元，主要原因是2025年政府性基金项目减少，主要用于国省干线及村道公路养护等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37.5万元，比2024年增加36万元。其中：公务接待费0.5万元，与2024年一致；公务用车运行维护费1.5万元，与2024年一致；公务用车购置费36万元，比2024年增加36万元；主要原因是2025年拟购置2台公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1300万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车1辆、特种业务用车7辆。2025年预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种业务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李健  联系方式：023-71428726