一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担所在行政区域内从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务等的行业服务工作。

（2）参与道路运输从业人员资格管理工作。

（3）负责道路运输管理行业的应急和安全的日常管理工作。

（4）负责道路运输管理行业相关政策法规的政策咨询、宣传及解释工作，道路运输行业相关信息的统计及申报工作，运输行业安全服务质量及信用评价管理工作，道路运输行业矛盾纠纷协调处理等工作。

    （5）承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位是正科级财政全额拨款的参公行政事业单位，依照公务员法管理。编制18人，目前在编人员16人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2165.67万元，其中：一般公共预算拨款  2165.67万元。收入比2024年增加309.82万元，主要是人员经费拨款增加37.21万元，公用经费拨款增加8.87万元，项目经费拨款增加263.74万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数2165.67万元，其中：社会保障和就业支出预算57.76万元，卫生健康支出预算21.47万元，住房保障支出预算25.35万元，交通运输支出2061.09万元。支出预算比2024年增加309.82万元，主要是基本支出预算增加46.08万元，项目支出预算增加263.74万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2165.67万元，一般公共预算财政拨款支出2165.67万元，比2024年增加309.82万元。其中：基本支出406.19万元，比2024年增加46.08万元，主要原因是在编在职人员增加2人。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出1759.48万元，比2024年增加263.74万元，主要原因是特殊群体乘坐公交补贴增加240.87万元，城市交通发展奖励资金项目增加27.4万元，新增项目新能源城市公交车及动力电池更新补贴3.78万元，运管中心部分交通项目增加27.04万元，农村客运车辆营运补贴（区级）增加7.31万元，CNG财政补贴增加1.09万元，农村客运车辆保险增加5.66万元，农村客运补贴减少49.4万元。项目支出主要用于特殊群体乘坐公交补贴、农村客运车辆保险、农村客运车辆营运补贴、农村客运补贴，CNG财政补贴，新能源城市公交车及动力电池更新补贴，电动出租汽车更新补助等重点工作。

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.2万元，与2024年相同。其中：公务接待费1.2万元，与2024年相同，主要用于接待区县交流学习、交叉检查等；公务用车运行费1万元，与2024年相同，主要用于保障公务用车正常运行。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费70.53万元，比上年增加8.87万元，主要原因是新增在编在职人员2人。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0.5万元：政府采购货物预算0.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1759.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈营  联系方式：023-64560066