一、单位基本情况

（一）职能职责

承担区内桥梁、隧道运行的日常工作。具体职责：承担辖区内除高速公路及城市道路外的国、省、县道公路桥梁、隧道的监测、养护责任；承担所辖桥梁、隧道的路产路权保护和安全监测责任；负责所辖桥梁、隧道的交通秩序维护和附属设施管理工作；负责港航日常事务工作。承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成

区港航桥隧管护中心事业编制17名，其中设主任1名，副主任1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数787.1万元，其中：一般公共预算拨款 787.1万元。收入比2024年减少49.31万元，主要是一般公共预算拨款减少49.31万元。

（二）支出预算

2025年年初预算数787.1万元，其中：社会保障和就业支出预算50.71万元，卫生健康支出预算15.6万元，住房保障支出预算15.46万元，交通运输支出705.33万元。支出预算比2024年减少49.31万元，主要是基本支出预算增加66.47万元，项目支出预算减少115.78万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入787.1万元，一般公共预算财政拨款支出787.1万元，比2024年减少49.31万元。其中：基本支出355.36万元，比2024年增加66.47万元，主要原因是单位增加工作人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出431.73万元，比2024年减少115.78万元，主要原因是上级专项经费减少，主要用于水上交通和公路隧道重点工作。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.6万元，比2024年增加1.5万元。其中：公务接待费0.1万元，与2024年一致；公务用车运行维护费2.5万元，比2024年增加1.5万元，主要原因是水上交通和公路隧道的安全巡查较多。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2025年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款368.61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周发兰  联系方式：023-71422576