一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规;研究制定全区教育发展战略，草拟教育工作的政府规范性文件;管理、指导教育执法监督工作;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题;宏观管理、指导全区教育工作。

2.编制本区教育事业的发展规划;编制、上报、下达中小学、幼儿园招生计划;指导、监督教育规划、计划的实施;负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育;直接管理全区学校和教育事业单位;指导各乡镇和各部门的有关教育工作。

4.统筹管理、指导全区教育体制改革;指导、规划各级各类学校的布局结构调整;审核上报普通高完中、职业高中、中等专业学校及其以上学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并情况;审核审批学前教育和义务教育阶段学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并;监督管理各类学校的国有资产;指导各类学校规划、校舍设备建设、教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理全区教育经费，参与教育经费的审计监督;安排教育系统经费预算、决算工作;归口管理和安排中央、重庆市及本级财政有关教育专项拨款和教育援助捐赠项目;统筹管理教育扶贫、救助和资助工作。

6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设;组织学校干部、教职工的岗位培训。

7.负责管理本区教育系统机构编制、工资福利、人事调配和干部任免工作;归口管理中小学、幼儿教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核和奖惩工作;指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作。

8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育等工作。

9.归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试和高、中等教育自学考试工作;统筹管理全区中小学招生考试、学籍管理、学历证书发放等工作。

10.负责师范类大中专毕业生考核招聘、就业管理和就业指导工作。

11.管理、指导全区教育教学改革、课程改革及教育科研、教研工作;管理全区教育系统的对外交流、合作工作。

12.监督、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤服务改革和安全生产工作。

13.代表区政府实施对各乡镇政府教育工作的“督政”和对各级各类学校的“督学”工作。

14.管理、指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15.负责牵头、协调、监督、管理本系统安全稳定、信访工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

南川区2018年有各级各类学校(园、点)200 所，其中幼儿园121所(含民办园62所)，完全小学59所(其中:教学点8个)，九年一贯制学校4所，初级中学8所，完全中学5所(其中:重庆市重点中学2所)，特殊教育学校1所，职业中学1所，电大进修校1所。在校(园)学生97618人，其中幼儿园17875人、小学44431人、初中19749人、特教176人、普高10827人、职高4560人。在职教职工5416人。

(三)单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位74个，其中行政单位1个，事业单位73个。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计132，770.03万元，支出总计132，770.03万元。收支较上年决算数增加15，139.95万元、增长12.87%，主要原因一是基本工资、津补贴提标;二是渝财综〔2018〕110号关于中央彩票公益金支持示范性实践基地项目预算增加;三是财政统筹返还用于17年在职超额绩效及离退休健康休养费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计132，770.03万元，较上年决算增加15，139.95万元，增长12.87%，主要原因是一是基本工资、津补贴提标;二是渝财综〔2018〕110号关于中央彩票公益金支持示范性实践基地项目预算增加;三是财政统筹返还用于17年在职超额绩效及离退休健康休养费。其中:财政拨款收入123，326.38万元，占92.89%;事业收入1，863.64万元，占1.40%;其他收入7，580.01万元，占5.71%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计132，770.03万元，较上年决算数增加15，139.95万元，增长12.87%，主要原因是17年在职人员绩效高出部分及离退休人员健康修养费提标补发及2018年基本工资、津补贴提标。其中:基本支出103，297.11万元，占77.80%;项目支出29，472.91万元，占22.20%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入123，326.38万元，较上年决算数增加5，696.30万元，增长4.84%。主要原因是基本工资、津补贴提标。较年初预算数增加11，036.89万元，增长9.83%。主要原因是基本工资、津补贴提标及市级下达专项补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出123，326.38万元，较上年决算数增加5，696.30万元，增长4.84%。主要原因是补发2018年基本工资、津补贴调标。较年初预算数增加11，036.89万元，增长9.83%。主要原因是基本工资、津补贴提标及市级下达专项补助资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出95，128.59万元，占77.14%，较年初预算数增加9，432.79万元，增长11.01%，主要原因是2018年基本工资、津补贴提标及2018年增人增资。

(2)社会保障与就业支出15，874.89万元，占12.87%，较年初预算数增加1，926.63万元，增长13.81%，主要原因是新增退休人员一次性退休补贴及伤残、死亡抚恤等。

(3)医疗卫生与计划生育支出4，192.12万元，占3.40%，较年初预算数增加8.13万元，增长0.19%，主要原因是2018年新招录教师医疗卫生支出。

(4)住房保障支出6，396.06万元，占5.19%，较年初预算数增加12.06万元，增长0.19%，主要原因是2018年新招录教师住房保障支出。

(5)其他支出1，734.72万元，占1.41%，较年初预算数减少342.73万元，下降16.50%，主要原因是南川区示范性基地建设未完工，资金结转下年继续使用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出94，261.68万元。其中:人员经费88，691.43万元，较上年决算数增加11，699.89万元，增长15.20%，主要原因是2018年基本工资、津补贴提标及2018年增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效高出部分、社会保障缴费、退休一次性补贴、医疗垫底金、住房公积金等。公用经费5，570.25万元，较上年决算数减少318.21万元，下降5.40%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、维修(护)费、工会经费、福利费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1，734.72万元，较上年决算数增加675.56万元，增长63.78%，主要原因是南川区示范性基地建设资金。本年支出1，734.72万元，较上年决算数增加675.56万元，增长63.78%，主要原因是南川区示范性基地建设资金。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计50.33万元，较年初预算数减少17.17万元，下降25.44%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少4.94万元，下降8.94%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2018年度未安排人员出国出访，未发生出国出境费用。

本部门2018年度未购置公务用车，未发生公务车购置费。

公务车运行维护费42.65万元，主要用于市内因公出行、教学业务、安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降14.01%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降，较上年支出数减少4.16万元，下降8.89%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费7.68万元，主要用于接待课程改革、优质均衡检查等。费用支出较年初预算数减少8.22万元，下降51.70%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.79万元，下降9.33%，主要原因是.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年度本部门未安排因公出国(境);未购置公务用车，公务车保有量为10辆;国内公务接待86批次909人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费84.46元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出127.64万元，机关运行经费主要用于开支教委机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、公用用车运行费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加29.46万元，增长30.01%，主要原因是义务教育均衡发展工作、督导责任区工作办公费及其他交通费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

房屋面积786533.16平方米，价值40652.83万元，其中:办公用房125612.48平方米，价值6064.4万元，业务用房463362.49平方米，价值25587.26万元。

其他固定资产价值20558.99万元;在建工程价值17427.18万元;无形资产价值458.55万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7，521.63万元，其中:政府采购货物支出809.11万元、政府采购工程支出6，712.52万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购中小学教育教学设备采购，南川中学等9所学校扩建工程及运动场工程采购。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对37个项目开展了绩效自评，涉及资金27441.07万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金999.48万元，从评价情况来看，完成效果良好。

(二)绩效目标自评结果

普通高中学生资助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1046万元，执行数为999.48万元，完成预算的95.55%。主要产出和效果:一是为家庭经济困难的4544人次学生提供了国家助学金，1156人次学生提供了免学费补助，为873人次学生提供了免费教科书，二是对家庭经济困难普通高中学生提供足额资助，其中:国家助学金补助标准是一般贫困1500元/生.年，特别贫困3000元/生.年，让学生感受到了党和国家的温暖。发现的问题及原因，一是由于一些具体原因，学校对建档立卡数据掌握得不是十分精准。下一步改进措施，进一步加强与相关部门的衔接，尽力让建档立卡数据进一步精准。

绩效目标自评具体情况见下表:

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:71432528@163.com，联系电话:81110588

                                         重庆市南川区教育委员会    

                                              2019年8月28日        

(此件公开发布)