一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区中小学生学校教育延伸和素质拓展教育工作，同时辐射有关国家地区及省市县，担负渝南黔北科普服务功能，并承担有关综合实践活动和师资培训活动。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。重庆市南川区编制委员会批准本单位可设置科级领导职数3名，核准编制人数20人，实有在编人数17人。

（三）单位构成

本单位是二级预算单位，无下属单位构成。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2021年度收入总计464.74万元，支出总计464.74万元。收支较上年决算数610.77万元减少146.03万元，下降23.9％，主要原因：一是2021年年初财政统筹再安排的资金为32.97万元，比2020年年初统筹再安排的资金少268.69万元。二是2020年安排的市级教育专项资金10万元，在2021年无后续资金。三是2021年正常调出3人、调入7人，相应增加人员经费97.19万元、公用经费35.47万元，即增加基本支出132.66万元。合计减少收入146.03万元。

2．收入情况。

2021年度收入合计464.74万元，较上年决算数610.77万元减少146.03万元，下降23.9％，主要原因：一是2021年年初财政统筹再安排的资金为32.97万元，比2020年年初统筹再安排的资金少268.69万元。二是2020年安排的市级教育专项资金10万元，在2021年无后续资金。三是2021年正常调出3人、调入7人，相应增加人员经费97.19万元、公用经费35.47万元，即增加基本支出132.66万元。合计减少收入146.03万元。其中：财政拨款收入431.77万元，占92.9％；其他收入32.97万元，占7.1％。

3．支出情况。

2021年度支出合计464.74万元，较上年决算数610.77万元减少146.03万元，下降23.9％，主要原因：一是2021年年初财政统筹再安排的资金为32.97万元，比2020年年初统筹再安排的资金少268.69万元。二是2020年安排的市级教育专项资金10万元，在2021年无后续资金。三是2021年正常调出3人、调入7人，相应增加人员经费97.19万元、公用经费35.47万元，合计增加基本支出132.66万元。其中：基本支出431.77万元，占92.9％；项目支出32.97万元，占7.1％。

4．结转结余情况。

本单位2021年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计431.77万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加122.66万元，增长39.7％，主要原因是上年度末我单位在职人员为13人，本年度调出3人，正常调入7人，相应增加人员经费及公用经费132.66万元。同时，2020年安排的市级教育专项资金10万元，在2021年无后续资金，减少10万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入431.77万元，较上年决算数增加122.66万元，增长39.7％。主要原因是上年度末我单位在职人员为13人，本年度调出3人，正常调入7人，相应增加财政拨款收入132.66万元。同时，2020年安排的市级教育专项资金10万元，在2021年无后续资金，减少10万元。较年初预算数减少1.27万元，下降0.3％。主要原因是调入调出人员的工资差异、人数变动后公用经费的差异所致。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出431.77万元，较上年决算数增加122.66万元，增长39.7％。主要原因是上年度末我单位在职人员为13人，本年度调出3人，正常调入7人，相应增加财政拨款支出132.66万元。同时，2020年安排的市级教育专项资金10万元，在2021年无后续资金，减少10万元。较年初预算数减少1.27万元，下降0.3％。主要原因是调入调出人员的工资差异、人数变动后公用经费的差异所致。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4．比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出355.09万元，占82.2％，较年初预算数增加5.43万元，增长1.6％，主要原因是调入调出人员人数差异，公用经费较年初预算有变化。

（2）社会保障与就业支出34.66万元，占8.0％，较年初预算数减少3.00万元，下降8.0％，主要原因是调入调出人员的工资差异和人数差异，缴纳的社会保障费用较年初预算有变化。

（3）卫生健康支出14.21万元，占3.3％，较年初预算数减少1.29万元，下降8.3％，主要原因是调入调出人员的工资差异和人数差异，缴纳的医疗费用较年初预算有变化。

（4）住房保障支出27.81万元，占6.5％，较年初预算数减少2.41万元，下降8.0％，主要原因是调入调出人员的工资差异和人数差异，缴纳的住房公积金较年初预算有变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出431.77万元。其中：人员经费334.01万元，较上年决算数增加97.19万元，增长41.0％，主要原因是上年度末我单位在职人员为13人，本年度调出3人、正常调入7人，相应增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费97.76万元，较上年决算数增加35.47万元，增长56.9％，主要原因是上年度末我单位在职人员为13人，本年度调出3人，正常调入7人，相应增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2021年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.61万元，较上年决算数减少0.42万元，下降40.8％，主要原因是本年度按疫情防控的要求，单位职工参与外部会议和单位举办内部会议的次数减少，相应减少费用支出。本年度培训费支出1.68万元，较上年决算数减少0.35万元，下降17.2％，主要原因是本年度因疫情原因，单位组织职工的外出培训减少，费用相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因我单位固定资产产权属国有企业惠农公司，产权移交尚未办理完成，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位绩效目标由重庆市南川区教委汇总公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、　存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国　外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－81111978。