一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

      （二）机构设置

南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为教导处、总务处2个。本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位核准编制人员115人，实有编制人数118人。

       （三）单位构成

本单位是二级预算单位，无下属单位构成。

二、单位决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入合计2,967.99万元，收入较上年决算数减少40.58万元、下降1.3%，主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少，乡村少年宫建设经费减少。支出合计2,967.99万元。支出较上年决算数减少40.58万元、下降1.3%，主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少，乡村少年宫建设经费减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计2,967.99万元，较上年决算数减少40.58万元，下降1.3%，主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少，乡村少年宫建设经费减少。其中：财政拨款收入2,957.74万元，占99.7%；事业收入10.25万元，占0.3%。

 3.支出情况。2021年度支出合计2,967.99万元，较上年决算数减少40.58万元，下降1.3%，主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少，乡村少年宫建设经费减少。其中：基本支出2,717.29万元，占91.6%；项目支出250.70万元，占8.4%。

 4.结转结余情况。

2021年度年末无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计2,957.74万元。与2020年相比，财政拨款收入合计减少47.05万元，下降1.6%。主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少，乡村少年宫建设经费减少。财政拨款支出合计2,957.74万元。主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少，乡村少年宫建设经费减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,957.74万元，较上年决算数减少27.05万元，下降0.9%。主要原因是教师、学生人数减少，工资福利支出及公用经费减少。较年初预算数增加130.73万元，增长4.6%。主要原因是教职工晋岗晋级增加工资福利收入，社会保障与就业支出中补退休人员职业年金收入增加，退休人员一次性退休补贴和退休人员死亡抚恤费收入增加。

 2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,957.74万元，较上年决算数减少27.05万元，下降0.9%。主要原因是本单位本年度在职人员减少，工资福利支出减少。较年初预算数增加130.73万元，增长4.6%。主要原因是教职工晋岗晋级工资福利支出增加，社会保障与就业支出中补退休人员职业年金支出增加，退休人员一次性退休补贴与退休人员死亡抚恤费支出增加。

 3.结转结余情况。2021年度本单位无结转结余。

 4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2,172.82万元，占73.5%，较年初预算数增加83.09万元，增长4.0%，主要原因是教职工晋岗晋级增加工资福利收入。

（2）社会保障与就业支出470.25万元，占15.9%，较年初预算数增加54.72万元，增长13.2%，主要原因是补退休人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出110.16万元，占3.7%，较年初预算数减少2.55万元，下降2.3%，主要原因是人员减少，医保支出减少

（4）住房保障支出204.51万元，占6.9%，较年初预算数减少4.52万元，下降2.2%，主要原因是人员减少，公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,717.29万元。其中：人员经费2,594.80万元，较上年决算数增加99.33万元，增长4%，主要原因是在职职工晋岗晋级工资福利支出增加，补缴职业年金，人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费122.49万元，较上年决算数减少14.44万元，下降10.5%，主要原因是本年度在职人员减少工会经费和职工福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费，工会经费，福利费，维修维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

我单位2021年无“三公”经费支出。

 四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位无会议费相关支出。本年度培训费支出21.61万元，较上年决算数增加2.72万元，增长14.4%，主要原因是教师培训支出增加。

  （二）机关运行经费情况说明 

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

2021年度本单位无国有资产占用情况，我单位资产未纳入部门决算报表。

    （四）政府采购支出情况说明

  2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

 本单位绩效目标由南川区教育委员会汇总公开。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话023-71475604