一、单位基本情况

（一）职能职责

发挥幼儿保育和教育示范带头作用，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等全面发展。

具体职责是：实施幼儿德、智、体、美诸方面的发展；负责全园卫生保健、膳食管理等保育工作，促进幼儿身心和谐发展；负责全园教育、教研、教师学习培训等工作，指导教师进行幼教改革与科研工作；负责学校安全管理、教师考核及档案管理；承担校园文化建设工作，改善幼儿学习生活环境；承担全区学前教育教学指导任务，发挥示范辐射作用。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2021年度收入合计850.12万元，较上年决算数增加376.28万元，增长79.4%，主要原因是设立分园，财政拨入了学前教育专项建设资金，分园幼儿人数增加，收费标准调增，增加了保教费收入。支出总计850.12万元，较上年决算数增加376.28万元，增幅79.4%，主要原因是设立分园，教工人数增加，幼儿人数增加，加大了支出，投入使用了学前教育专项建设资金。

2.收入情况。

2021年度收入合计850.12万元，较上年决算数增加 376.28万元，增幅79.4%，主要原因是设立分园，财政拨入了学前教育专项建设资金，分园幼儿人数增加，收费标准调增，增加了收入。其中：财政拨款收入 696.95万元，占总收入的81.9%；事业收入154.17万元，占总收入18.1%。

3.支出情况。

2021年度支出合计850.12万元，较上年决算数增加376.28万元，增幅79.4%，主要原因是设立分园，教工人数增加，幼儿人数增加，加大了支出，投入使用了学前教育专项建设资金。其中：基本支出377.26万元，占总支出的 44.4%；项目支出472.86万元，占总支出的55.6%。

4.结转结余情况。

2021年度年末无结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计695.95万元，与上年相比，财政拨款收入增加250.80万元，增幅56.3%，主要原因是财政拨入了学前教育专项建设资金。财政拨款支出总计增加 695.95万元，增幅56.3%。与上年相比，主要原因是投入使用了学前教育专项建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入695.95万元，较上年决算数增加 250.80万元，增幅56.3%。主要原因是财政拨入了学前教育专项建设资金。较年初预算数增加461.72万元，增幅197.1%。主要原因是追加了学前教育专项建设资金，追加了新增人员的人员经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 695.95万元，较上年决算数增加 250.8万元，增幅56.3%。主要原因是投入使用了学前教育专项建设资金。较年初预算数增加461.72万元，增幅197.1%。主要原因是投入使用了学前教育专项建设资金，人员增多，人员经费投入加大。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出644.20万元，占92.6%，较年初预算数增加 459.51万元，增长248.8%，主要原因是投入使用了学前教育专项建设资金，人员增多，人员经费投入加大。

（2）社会保障与就业支出22.74万元，占3.3%，较年初预算数增加1.00万元，增长4.6%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出9.39万元，占1.3%，较年初预算数增加0.45万元，增长5.0%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出19.61万元，占2.8%，较年初预算数增加0.75万元，增长4.0%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出223.09万元。其中：人员经费210.92万元，较上年决算数增加36.87万元，增幅21.2%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资，社保等。公用经费12.17万元，较上年决算数增加3.16万元，增幅35.1%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出。本年度我单位培训费支出7.14万元，较上年决算数减少53.17万元，下降88.2%，主要原因防疫控制，减少了外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位绩效目标由南川区教委汇总公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-64567143