一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规；研究制定全区教育发展战略，草拟教育工作的政府规范性文件；管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题；宏观管理、指导全区教育工作。

2.编制本区教育事业的发展规划；编制、上报、下达中小学、幼儿园招生计划；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和民办教育；直接管理全区学校和教育事业单位；指导各乡镇和各部门的有关教育工作。

4.统筹管理、指导全区教育体制改革；指导、规划各级各类学校的布局结构调整；审核上报普通高完中、职业高中、中等专业学校及其以上学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并情况；审核审批学前教育和义务教育阶段学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；监督管理各类学校的国有资产；指导各类学校规划、校舍设备建设、教育技术装备和图书资料配备等工作。

5.统筹管理全区教育经费，参与教育经费的审计监督；安排教育系统经费预算、决算工作；归口管理和安排中央、重庆市及本级财政有关教育专项拨款和教育援助捐赠项目；统筹管理教育扶贫、救助和资助工作。

6.主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织学校干部、教职工的岗位培训。

7.负责管理本区教育系统机构编制、工资福利、人事调配和干部任免工作；归口管理中小学、幼儿教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、继续教育、技能培训、考试考核和奖惩工作；指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作。

8.管理指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育工作、国防教育等工作。

9.归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专学校的招生、考试和高、中等教育自学考试工作；统筹管理全区中小学招生考试、学籍管理、学历证书发放等工作。

10.负责师范类大中专毕业生考核招聘、就业管理和就业指导工作。

11.管理、指导全区教育教学改革、课程改革及教育科研、教研工作；管理全区教育系统的对外交流、合作工作。

12.监督、指导教育产业、勤工俭学、学校后勤服务改革和安全生产工作。

13.代表区政府实施对各乡镇政府教育工作的“督政”和对各级各类学校的“督学”工作。

14.管理、指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15.负责牵头、协调、监督、管理本系统安全稳定、信访工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市南川区教育委员会设办公室、安全稳定办公室（应急管理办公室）、组织人事科、规划财务基建科、基础教育科、职成幼教科、体育卫生艺术教育科、大学中专招生考试科、教育督导科、行政审批法制科（民办教育管理办公室）、组织科11个职能科（室）。

（三）单位构成

本单位属二级预算单位，无下属预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计4765.41万元，较上年决算数减少283.49万元，下降5.61 %，主要原因是本年度减少社区教育经费、校园视频监控经费等。 

2.收入情况。

2022年度收入合计4765.41万元，较上年决算数减少283.49万元，下降5.61 %，主要原因是本年度减少社区教育经费、校园视频监控经费等。其中：财政拨款收入4677.55万元，占总收入的98.16%；其他收入87.86万元，占总收入1.84%。

3.支出情况。

2022年度支出合计4765.41万元，较上年决算数减少283.49万元，下降5.61 %，主要原因是本年度减少社区教育经费、校园视频监控经费等。其中：基本支出1146.83万元，占24.07%；项目支出3618.58万元，占75.93%。

4.结转结余情况。

本单位2022年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4677.55万元，与上年相比，财政拨款收入减少233.95万元，下降 4.76%，主要原因减少了社区教育经费、校园视频监控经费等。财政拨款支出总计4677.55万元，与上年相比，减少233.95万元，下降4.76%，主要原因减少了社区教育经费、校园视频监控经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4677.55万元，较上年决算数减少233.95万元，下降4.76%，主要原因减少了社区教育经费、校园视频监控经费等。较年初预算数减少10156.86万元，减少68.5%。主要原因是根据相关文件要求,年初由教委机关统一编制预算的校舍维修、义务教育薄弱环节提升、扩大学前教育资源、高中改善办学条件等经费分配到了各学校。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出总计4677.55万元，减少233.95万元，下降4.76 %，主要原因减少了社区教育经费、校园视频监控经费等。较年初预算数减少10156.86万元，减少68.5%。主要原因是根据相关文件要求,年初由教委机关统一编制预算的校舍维修、义务教育薄弱环节提升、扩大学前教育资源、高中改善办学条件等经费分配到了各学校。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,159.48万元，占88.9%，较年初预算数减少10,216.13，下降71.1%，主要原因是根据相关文件要求,年初由教委机关统一编制预算的校舍维修、义务教育薄弱环节提升、扩大学前教育资源、高中改善办学条件等经费分配到了各学校。

（2））社会保障与就业支出429.71万元，占9.2%，较年初预算数增加60.69万元，增长16.4%，主要原因是增加了抚恤费、一次性退休补助、退休中人职业年金补缴等费用。

（3）卫生健康支出31.36万元，占0.7%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.6%，主要原因是退休2人，调入1人，合计减少1人，减少了该项费用支出。

（4）住房保障支出57.00万元，占1.2%，较年初预算数减少1.22万元，下降2.1%，主要原因是退休2人，调入1人，合计减少1人，减少了该项费用支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,146.83万元。其中：人员经费929.43万元，较上年决算数减少277.09万元，下降23%，主要原因是教育系统校长奖励性绩效未纳入教委机关决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费217.40万元，较上年决算数增加9.39万元，增长4.5%，主要原因是本年度年初多1人的定额公用经费预算，按人员经费预算的工会经费、福利费和职工教育经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计14.08万元，较年初预算数减少0.07万元，下降0.5%，主要原因是坚持“三公”经费只减不增原则，厉行节约，加强管控，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费10.14万元，主要用于公务车燃油费、维修费、通行费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.6%，主要原因是严格规范公务用车管理，尽量减少公务车运行维护费。该项费用跟上年持平。

公务接待费3.94万元，主要用于接待高校引进、投资考察、业务指导等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格按照公务接待要求，厉行节约，尽量减少不必要的接待。该项费用跟上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待115批次396人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本单位人均接待费99.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

   2022年度会议费支出3.15万元，较上年决算数减少5.17万元，下降62.1%，主要原因是2022年受疫情影响较大，各种线下会议大幅减少，会议费相应减少。本年度培训费支出225.37万元，较上年决算数减少101.85万元，下降31.1%，主要原因是减少了社区教育经费。

（二）机关运行经费情况说明

     2022年度机关运行经费支出217.40万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数增加9.39万元，增长4.5%，主要原因是本年度年初多1人的定额公用经费预算，按人员经费工会经费、福利费和职工教育经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。无单价100万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额581.39万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购服务支出569.21万元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的2.1%，其中：授予小微企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的2.1%。主要用于采购中小学教育教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金3618.59万元。

    （二）绩效自评结果。

      1.绩效目标自评表

绩效自评表见公开附表

    2.关于绩效自评结果的说明。

   从评价情况来看，15个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：71432528@163.com；联系电话： 023-81110588。