一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区中小学教师、干部培训及教育人才培养工作；中小学专业技术人员继续教育管理工作。负责全区社区教育的业务指导和组织实施。组织实施成人高等学历教育及非学历继续教育。承办上级交办的其他工作

（二）机构设置

重庆广播电视大学为区教委直属事业单位。机构规格为正处级。核定事业编制60名,实有在编人数57人。经费形式为财政全额预算拨款。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计2035.53万元，支出总计2035.53万元。较上年决算数增加798.68万元，增长64.57%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。

2.收入情况。

2022年度收入合计2035.53万元，较上年决算数增加798.68万元，增长64.57%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。其中：财政拨款收入1763.39万元，占86.63%；事业收入270.49万元，占13.29%；其他收入1.65万元，占0.08%

3.支出情况。

2022年度支出合计2035.53万元，较上年决算数增加798.68万元，增长64.57%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。其中：基本支出1670.95万元，占82.09%；项目支出364.58万元，占17.91%。

4.结转结余情况。

本单位2022年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1763.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加844.16万元，增长91.83%。主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1763.39万元，较上年决算数增加844.16万元，增长91.83%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1763.39万元，较上年决算数增加844.16万元，增长91.83%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。

3.结转结余情况。本单位2022年度无结转结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1324.61万元，占75.12%，较年初预算数增加28.18万元，增长2.17%，主要原因是培训项目增加。

（2）社会保障与就业支出274.31万元，占15.56%，较年初预算数增加35.03万元，增长22.37%，主要原因是健康休养费增加。

（3）卫生健康支出60.84万元，占3.45%，较年初预算数增加2.2万元，增长1%，主要原因是人员调入。

（4）住房保障支出103.63万元，占5.88%，较年初预算数减少1.52万元，减少1.45%，主要原因是人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1669.3万元。其中：人员经费1432.59万元，较上年决算数增加653.97万元，增长83.99%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费236.71万元，较上年决算数增加96.1万元，增长68.35%，主要原因是教科所合并到本单位，人员增加，办公费、维修维护、教师培训等增加。公用经费用途主要包括主要用于保障单位办公、维修维护、教师培训等正常运转工作。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.03万元，较年初预算数减少0.07万元，下降3.33%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出减少0.03万元，下降1.46%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费，故全年实际支出有所下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生出国出境费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于市内因公出行、教学业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.33%，主要原因是疫情原因，11月起学校未开课，下乡检查减少。较上年支出数减少0.03万元，下降1.46%，主要原因是疫情原因，11月起学校未开课，下乡检查减少。

本单位2022年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出94.78万元，较上年决算数增加91.27万元，增长2600.3 %，主要原因是加大了教师培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金100.05万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

绩效自评表见公开附表

  2.关于绩效自评结果的说明。

  从评价情况来看，5个项目绩效自评结果都在良好及以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-71422567。