一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育初中阶段教育教学，初中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（教导处、总务处），核准编制人数55人，实有在编人员76人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入合计2097.70万元。支出总计2097.70万元，收支较上年决算数增加108.65万元，增长5.5%，主要原因是增加了义务教育校舍维修、“双减”工作市级补助及人员工资调整。

2.收入情况。

2022年度收入合计2097.70万元，较上年决算数增加108.65    万元，增长5.5%，主要原因增加了义务教育校舍维修、“双减”工作市级补助及人员工资调整。其中：财政拨款收入2086.45万元，占总收入的99.5%；其他收入11.25万元，占总收入0.5%。

3.支出情况。

2022年度支出合计2097.70万元，较上年决算数增加108.65    万元，增长5.5%，主要原因是增加了义务教育校舍维修、“双减”工作市级补助及人员工资调整。其中：基本支出1849.27万元，占总支出的88.2%；项目支出248.43万元，占总支出的11.8%。

4.结转结余情况。

本单位2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2086.45万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加97.4万元，增长4.9%，主要原因是增加了义务教育校舍维修、“双减”工作市级补助及人员工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2084.45万元，较上年决算数增加95.4万元，增长4.8%。主要原因是增加了义务教育校舍维修、“双减”工作市级补助及人员工资调整。较年初预算数增加202.53万元，增长10.2%。主要原因是追加绩效目标奖、教职工薪级晋升、健康休养费、营养工程款等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2084.45万元，较上年决算数增加95.4万元，增长4.8%。主要原因是增加了义务教育校舍维修、“双减”工作市级补助及人员工资调整。较年初预算数增加202.53万元，增长10.2%。主要原因是追加绩效目标奖、教职工薪级晋升、健康休养费、营养工程款等。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余。

4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1584.94万元，占76%，较年初预算数增加163.2万元，增长11.5%，主要原因是绩效目标奖、营养工程等支出增加。

 （2）社会保障与就业支出290.73万元，占13.9%，较年初预算数增加44.67万元，增长18.2%，主要原因是教职工五险增加。

 （3）卫生健康支出73.94万元，占3.5%，较年初预算数增加0.75万元，增加1%，主要原因是工伤保险增加。

 （4）住房保障支出134.84万元，占6.6%，较年初预算数减少6.09万元，下降4.3%，主要原因是教职工退休1人和调出3人，人数减少，住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1838.02万元。其中：人员经费1756.10万元，较上年决算数增加61.54万元，增长3.6%，主要原因是超额绩效和离退休健康休养增加。人员经费用途主要包括职工工资福利及养老保险、职业年金、基本医疗保险、工伤险和住房公积金。公用经费81.93万元，较上年决算数减少1.15万元，下降1.4%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修维护等保障基本运转的商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是新增乡村少年宫项目。本年支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是新增乡村少年宫支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2022年度未发生“三公经费”支出 。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出21.47万元，较上年决算数增加7.13万元，增长49.76%，主要原因是增加了教师能力提升培训，党支部红色教育培训，区内各级培训，教职工暑期培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位2022年度无车辆和单价50万元（含）以上通用设备，单价100万元（含）以上专用设备，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对单位整体的9个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金277.88万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。（见公开表10）

2.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，12个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何濂

电话：023-71457188