一、单位基本情况
(一)职能职责
实施高、初中义务教育,促进基础教育发展。高、初中学历教育。
(二)机构设置
本单位为全额财政拨款单位,为公益二类事业单位, 南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为6个:办公室、德育处、教务处、总务处、保卫科。核准编制人数500人,实有在编人员460人。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入合计11930.19万元,较上年决算数减少9825.44万元,下降 82%,主要原因是减少政府性基金预算财政拨款安排的半溪口分部建设项目资金。支出总计11930.19万元,较上年决算减少9825.44万元,下降 82%,主要原因是政府性基金预算财政拨款安排的半溪口分部建设项目支出减少。
2.收入情况。
2022年度收入合计11930.19万元,较上年决算数减少9825.44万元,下降82%,主要原因是减少政府性基金预算财政拨款安排的半溪口分部建设项目资金。其中:财政拨款收入11246.60万元,占总收入的94.3%;事业收入654.27万元,占总收入5.5%;其他收入29.32万元,占总收入0.2%。
3.支出情况。
2022年度支出合计11930.19万元,较上年决算数减少9825.44万元,下降82%,主要原因是减少政府性基金预算财政拨款安排的半溪口分部建设项目支出。其中:基本支出10465.25万元,占总支出的88%;项目支出1464.94万元,占总支出的12%。
4.结转结余情况。本单位2022年度年无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计11246.60万元,与上年相比,财政拨款收入减少9841.83万元,下降87.5%,主要原因减少半溪口分部建设资金。财政拨款支出总计11236.60万元,减少9841.83万元,下降 87.5%。与上年相比,主要原因是半溪口分部建设支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11246.60万元,较上年决算数增加158.17万元,增长1.4%。主要原因是 增加三用会场改扩建工程资金及普通高中录播室经费。较年初预算数增加1126.28万元,增长10%。主要原因是追加下达义教保障经费及超额绩效提标等。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11246.60万元,较上年决算数增加158.17万元,增长1.4%。主要原因是增加三用会场改扩建工程资金及普通高中录播室经费。较年初预算数增加1126.28万元,增长10%。主要原因是追加下达义教保障经费及超额绩效提标等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出8479.53万元,占75%,较年初预算数增加820.24万元,增幅9.67%,主要原因是追加下达义教保障经费、超额绩效提标及助学金等。
(2)社会保障与就业支出1662.57万元,占14.78%,较年初预算数增加284.37万元,增长17.1%,主要原因是教师人数增加,工资基数增加,社保增加。
(3)卫生健康支出389.20万元,占3.46%,较年初预算数增加12.2万元,增加0.31%,主要原因是教师人数增加,工资基数增加,医保增加。
(4)住房保障支出715.30万元,占6.36%,较年初预算数增加9.48万元,增加1.32%,主要原因是教师人数增加,住房保障支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出9814.29万元。其中:人员经费9356.14万元,较上年决算数增加926.20万元,增长9.44%,主要原因是教师人数增加及社保、住房公积金增加。人员经费用途主要包括工资福利支出,对个人和家庭的补助。公用经费458.15万元,较上年决算数增3.2万元,增长0.7%,主要原因是高初中学生人数增加,公用经费增加;公用经费用途主要包括商品服务支出,办公设备购置及维修维护等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出总计3.34万元,较年初预算数减少1.66万元,减少49.7%,主要原因是疫情防控期间公务外出办公减少。较上年支出数减少0.85万元,减少25.45%,主要原因是疫情防控期间公务外出办公减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度无因公出国(境)费用。
本单位2022年度无公务车购置费。
公务车运行维护费3.34万元,主要用于公务办公外出,公务车日常维修维护、燃油等。费用支出较年初预算数减少1.66万元,增长或下降49.7%,主要原因是疫情防控期间公务外出办公减少。较上年支出数减少0.85万元,下降25.45%,主要原因是疫情防控期间公务外出办公减少。
本单位2022年度无公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
本单位2021年度无因公出国(境);无公务用车购置,公务车保有量为1辆;无国内公务接待。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.21万元,较上年决算数减少0.97万元,减少82%,主要原因是在疫情防控期间会议集会等减少。本年度培训费支出117.44万元,较上年决算数增加27.54万元,增加23.45%,主要原因是增加教师培训学习。
(二)机关运行经费情况说明
按照决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额53.80万元,其中:政府采购货物支出53.80万元。授予中小企业合同金额53.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.80万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于新建录播室。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对10个项目开展了绩效自评,其中:以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金1729.97万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效自评表见公开附表。
2.关于绩效自评结果的说明
从评价情况来看,10个项目绩效自评结果都在良好及以上。绩效评价结果将应用于以后年度预算编制、完善政策和改进管理。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郑余红 联系电话:023-71640335