一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（教导处、总务处）。核准编制人数25人，实有在编人员26人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。

2023年度收入合总计688.65万元，较上年决算数减少39.43万元，下降5.4%，主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少；学生人数减少，延时服务费收入支出减少。支出总计688.65万元，较上年决算数减少39.43万元，下降5.4%，主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少；学生人数减少，延时服务费收入支出减少。

2．收入情况。

　　2023年度收入总计688.65万元，较上年决算数减少39.43 万元，下降5.4%，主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少；学生人数减少，延时服务费收入支出减少。其中：财政拨款收入665.8万元，占总收入的96.7%；事业收入12.44万元，占总收入的1.8%；其他收入10.41万元，占总收入的1.5%。

3．支出情况。

2023年度支出总计688.65万元，较上年决算数减少39.43万元，下降5.4%，主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少；学生人数减少，延时服务费收入支出减少。其中：基本支出621.09万元，占总支出的90.2%；项目支出67.56万元，占总支出的9.8%。

4．结转结余情况。

2023年度年末无结转和结余，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计665.8万元。与上年相比，财政拨款收入减少56.56万元，下降7.8%。主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少。财政拨款支出总计减少56.56万元，下降7.8%。与上年相比，主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入665.8万元，较上年决算数减少56.56万元，下降7.8%。主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少。较年初预算数增加34.32万元，增长5.4%。主要原因是主要原因是薪级工资、岗位工资收入正常增加，建卡贫困生生活补助增加。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出665.8万元，较上年决算数减少56.56万元，下降7.8%。主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少。较年初预算数增加34.32万元，增长5.4%。主要原因是薪级工资、岗位工资收入正常增加，建卡贫困生生活补助增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数无增减。

4．比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出488.49万元，占73.4%，较年初预算数增加36.89万元，增长8.2%，主要原因是农村义务教育学生营养改善计划中劳务费及乡村教师生活补助没有纳入年初预算；学前教育人数增加，保育保教费收入增加；薪级工资、岗位工资收入正常增加，建卡贫困生生活补助增加。

（2）社会保障与就业支出131.44万元，占19.7%，较年初预算数增加29.99万元，增长29.6%，主要原因是教师职业年金纪实，追加职业年。

（3）卫生健康支出28.79万元，占4.3%，较年初预算数减少0.98万元，下降3.3%，主要原因是教师人数减少，医疗保险调减。

（4）住房保障支出17.08万元，占2.6%，较年初预算数减少31.59万元，下降64.9%，主要原因是公积金基数调整减少，加上进行教师公积金清退，公积金在预算基础上进行调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出610.68万元。其中：人员经费583.33万元，较上年决算数减少52.57万元，下降8.3%，主要原因是教师人数减少，保险收入支出减少；公积金基数调减，加上进行教师公积金清退，公积金收入支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、社保公积金等）及对个人和家庭补助。公用经费27.35万元，较上年决算数减少1.15万元，下降4.0%，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、工会经费、职工福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位2023年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出7.28万元，较上年决算数减少0.76万元，下降9.5%，主要原因是教师人数减少，培训次数减少，培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体的7个项目开展了绩效自评，涉及资金68.60万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见公开10表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价的情况来看，7个项目绩效自评结果都在良好及以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：汪金明；联系人：023-71442011