一、单位基本情况

（一）职能职责

实施学前教育和小学教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个，一个是教导处，一个是总务处，本年机构无变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2023年度收入总计588.11万元，支出总计588.11万元。收支较上年决算数减少50.45万元，下降7.9%，主要原因是义务教育校舍维修长效机制项目减少，导致义务教育保障经费、公用经费相应减少。

2.收入情况

2023年度收入合计588.11万元，较上年决算数减少50.45万元，下降7.9%，主要原因是义务教育校舍维修长效机制项目减少。其中：财政拨款收入571.03万元，占97.1%；事业收入5.98万元，占1.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入11.1万元，占1.9%。

3.支出情况

2023年度支出合计588.11万元，较上年决算数减少50.45万元，下降7.9%，主要原因是义务教育校舍维修长效机制项目减少。其中：基本支出527.62万元，占89.7%；项目支出60.5万元，占10.3%。

4.结转结余情况

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022年和2023年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计571.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.31万元，下降9.3%。主要原因是义务教育校舍维修长效机制项目减少，导致义务教育保障经费、公用经费相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入571.03万元，较上年决算数减少56.31万元，下降9.0%。主要原因是义务教育校舍维修长效机制项目减少，导致义务教育保障经费、公用经费相应减少。较年初预算数增加41.02万元，增长7.7%。主要原因是教师绩效工资增加。

2.支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出571.03万元，较上年决算数减少56.31万元，下降9.0%。主要原因是义务教育校舍维修长效机制项目减少，导致义务教育保障经费、公用经费相应减少。较年初预算数增加41.02万元，增长7.7%。主要原因是教师绩效工资增加。

3.比较情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出411.65万元，占72.1%，较年初预算数增加32.63万元，增长8.6%，主要原因是主要原因是追加了退休教师一次性退休补贴、职业年金记实、校舍维修等费用。

（2）社会保障与就业支出118.52万元，占20.8%，较年初预算数增加31.29万元，增长35.9%，主要原因是主要原因是追加了退休教师职业年金记实、社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出23.84万元，占4.2%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.3%，主要原因是主要原因是教师退休1人，导致卫生健康支出减少。

    （4）住房保障支出17.02万元，占3.0%，较年初预算数减少22.59万元，下降57.0%，主要原因是主要原因是补扣2021年住房公积金，调整住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出510.53万元。其中：人员经费488.37万元，较上年决算数减少0.36万元，下降0.1%，主要原因是2023年度较2022年度工作人员减少1人，学生人数减少33人，导致义务教育保障经费、公用经费相应减少。人员经费用途主要包括教师工资福利，养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金、医疗保险费等。公用经费22.16万元，较上年决算数增加2.95万元，增长15.4%，主要原因是9月新调入2人，小规模学校增加公用经费。公用经费用途主要包括办公、培训、差旅费、日常维修维护等

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金。本年支出0万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度无政府性基金。.

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出4.37万元，较上年决算数增加0.31万元，增长7.6%，主要原因是教师培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体的8个项目开展了绩效自评，其中：以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金60.5万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

绩效目标自评表见公开10表。

2．关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，8个项目绩效自评结果都在良好及以上。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄仕中，联系电话：023-71638519