一、单位基本情况

（一）职能职责

实施义务教育、促进基础教育发展、初等教育学历教育。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益一类事业单位。经南川区编制委员会批准本单位设置内部机构数量为2个，即总务处和教导处，核准编制人数286人，实有在编人员276人。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6637.96万元。收、支与2023年度相比，增加161.70万元，增长2.5%，主要原因是教师人数增加10人、学生人数增加212人导致相关经费增加；区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加；助学金增加；退休教师逝世抚恤费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计6637.96万元，与2023年度相比，增加161.70万元，增长2.5%，主要原因是主要原因是主要原因是我校规模扩大，新建校区，教师和学生人数增加，导致财政补助收入增加，其中：财政拨款收入6098.85万元，占91.9%；事业收入64.97万元，占1.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入474.14万元，占7.1%。

2.支出情况。2024年度支出合计6405.19万元，与2023年度相比，减少71.07万元，下降1.1%，主要原因是主要原因是年初预算时降低福利费和工会经费的预算标准，超额绩效不再纳入福利费和工会经费的计算基数。其中：基本支出5935.79万元，占92.7%；项目支出469.40万元，占7.3%；本单位无经营支出。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余232.77万元，与2023年度相比，增加232.77万元，增长100.0%，主要原因是2024年收取的学生课后延时服务费未结算支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6098.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.57万元，增长3.0%。主要原因是主要原因是教师人数增加10人导致相关人员经费增加；区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加；助学金增加；退休教师逝世抚恤费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6053.44万元，与2023年度相比，增加140.23万元，增长2.4%。主要原因是人员经费增加，教师人数增加10人导致相关人员经费增加，区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加。较年初预算数增加452.85万元，增长8.1%。主要原因是主要原因是教师人数增加10人导致相关人员经费增加；区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加。学生人数比年初预算时增加212人，公用经费增加。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6053.44万元，与2023年度相比，增加140.23万元，增长2.4%。主要原因是主要原因是主要原因是教师人数增加10人导致相关人员经费增加；区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加；退休人员增加导致对退休人员的生活补助增加；对贫困学生的资助金增加。较年初预算数增加452.85万元，增长8.1%。主要原因是是教师人数增加导致相关人员经费增加；区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加。学生人数比年初预算时增加212人，公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出4285.91万元，占70.8%，较年初预算数增加93.88万元，增长2.2%，主要原因是教师人数比年初预算时增加10人、学生人数增加212人，导致相关费用支出增加。

（2）社会保障和就业支出1274.02万元，占21.1%，较年初预算数增加405.21万元，增长46.6%，主要原因是区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加。

（3）卫生健康支出280.50万元，占4.6%，较年初预算数增加11.77万元，增长4.4%，主要原因是职工基本医疗保险费增加和医疗费增加。

（4）住房保障支出213.01万元，占3.5%，较年初预算数减少58.01万元，下降21.4%，主要原因是扣回以前年度多缴公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出5629.46万元。

其中：

人员经费5441.55万元，与2023年度相比，增加395.17万元，增长7.8%，主要原因是主要原因是是教师人数增加10人导致相关人员经费增加；区人社局关于事业单位在编人员缴费基数调整，将超额绩效纳入养老保险缴费基数的通知中补缴社保费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、）和对个人和家庭的补助（退休费、生活补助、医疗费补助）。

公用经费187.90万元，与2023年度相比，减少68.60万元，下降26.7%，主要原因是主要是由于2024年预算工会经费、福利费、教师培训费时超额绩效没有纳入基数计算，导致计算标准和基数都降低。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费和福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入45.42万元，与2023年度相比，增加38.34万元，增长541.5%，主要原因是2024年本单位政府性基金预算拨款共两个项目，①.是南川财政发[2023]422号2023年市级彩票公益金支持区县社会公益项目资金预算，资金总额400000元，2023年支付学校鹏程楼维修改造费用15800元，2023年末结转384200元，2024年支付学校鹏程楼维修改造费用384200元。①.是用于全区中小学生足球比赛的渝财综〔2023〕43号经费70000元，两项合计454200元。本年支出45.42万元，与2023年度相比，增加38.34万元，增长541.5%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

本单位属于事业单位，2024年度无发生“三公”经费财政拨款支出。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度培训费支出55.68万元，与2023年度相比，减少7.09万元，下降11.3%，主要原因是本年度教师外出培训的人次减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.16万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我校对本单位整体8个项目展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金390.94万元。

（二）单位绩效评价情况。

1.我单位对义务教育生均公用经费项目开展了绩效评价，涉及财政资金351.55万元，自评得分100分，评价等次为优。

2.我单位对义务教育校舍维修长效机制项目开展了绩效评价，涉及财政资金41.12万元，自评得分100分，评价等次为优。

3.我单位对市级彩票公益金支持区县社会公益项目开展了绩效评价，涉及财政资金38.42万元，自评得分100分，评价等次为优。

4.我单位对义务教育阶段贫困生生活费补助项目开展了绩效评价，涉及财政资金18.23万元，自评得分100分，评价等次为优。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85620037。