一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责：职业技术教育和成人教育、学历教育及非学历教育、岗位技能培训及技能鉴定。

2.具体责任：

（1）开展中等职业学校教育和直接培训；

（2）开展成人高等学历教育；

（3）开展职业技能考核、鉴定工作；

（4）建设职业教育学生生产性实训基地；

（5）提高师资队伍整体素质，派驻教师到农村进行科技推广，提高教师的实践教学能力；

（6）负责学校后勤管理；

（7）负责学校安全工作。

（二）机构设置

学校设有党政办公室、教务科、总务科、学生发展中心（含团委和资助中心）、保卫科、数据中心、职业教育研究室、招生就业办公室、教师发展中心、财务审计与资产管理科、本科升学部、机电工程与汽车工程产业系、高等职业教育与继续教育部、商贸与旅游服务产业系、人工智能与大数据应用产业系15个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收、支总计均为9436.81万元。收、支与2023年度相比，增加746.72万元，增长8.6%，主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计9436.81万元，与2023年度相比，增加746.72万元，增长8.6%，主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。其中：财政拨款收入9182.49万元，占97.3%；事业收入254.32万元，占2.7%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9436.81万元，与2023年度相比，增加746.72万元，增长8.6%，主要原因是增人增资等人员经费增加。其中：基本支出5818.28万元，占61.7%；项目支出3618.53万元，占38.3%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9182.49万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加759.4万元，增长9.0%。主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9182.5万元，与2023年度相比，增加759.4万元，增长9.0%。主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。较年初预算数增加647.35万元，增长7.6%。主要原因是人员等经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9182.49万元，与2023年度相比，增加759.4万元，增长9.0%。主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。较年初预算数增加647.35万元，增长7.6%。主要原因是人员等经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7643.38万元，占83.2%，较年初预算数增加349.67万元，增长4.8%，主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出1130.26万元，占12.3%，较年初预算数增加386.36万元，增长51.9%，主要原因是本年度有教职工退休需一次性发放退休补贴；此外，按照社保缴费基数调整政策，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，新增养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出242.22万元，占2.6%，较年初预算数减少4.00万元，下降1.6%，主要原因是部分教职工因工作调动或离职，减少医保缴费支出。

（4）住房保障支出166.63万元，占1.8%，较年初预算数减少84.68万元，下降33.7%，主要原因是本年度有教职工退休，后续减少住房公积金的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5563.95万元。其中：人员经费5353.20万元，与2023年度相比，增加529.53万元，增长11%，主要原因是主要原因是增人增资、一次性退休补贴等人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出，涵盖基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（含失业保险、工伤保险）、住房公积金、医疗费。

公用经费210.75万元，与2023年度相比，减少72.37万元，下降25.6%，主要原因是本年度较上年度维修费、差旅费、办公费减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.37万元，较年初预算数减少0.83万元，下降19.8%，主要原因是根据只减不增原则，严格控制公车经费支出。较上年支出数减少0.10万元，下降2.9%，主要原因是根据只减不增原则，严格控制公车经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费3.37万元，主要用于学校公车的日常运行支出，包括燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降15.8%，主要原因是本年度优化公务用车调度，减少非必要出行，燃油消耗量较预算减少；同时，车辆未发生重大故障，维修费用低于预算。较上年支出数减少0.10万元，下降2.9%，主要原因是加强车辆保养，降低维修频率。

公务接待费0万元，主要用于接待上级教育主管部门检查指导工作、兄弟学校交流考察等公务活动。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是严格执行“无公函不接待”制度，未发生符合接待标准的公务活动。较上年支出数无增减，主要原因是上年因严格控制接待规模，公务接待费支出为 0 万元，本年度延续严格的接待管理政策。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是以校内办公会议、教学研讨会为主，均在校园内召开，未使用财政资金支付场地租赁、会议材料印刷等额外费用。本年度培训费支出342.8万元，与2023年度相比，减少301.15万元，下降46.8%，主要原因一是创双优学校项目本年度已验收结束，双优项目资金预算减少；二是本年度项目建设主要以硬件建设为主，培训投入较上年减少。本年度差旅费支出91.30万元，与2023年度相比，增加34.80万元，增长61.6%，主要原因是本年度学校组织教师参加国家级、省级职业教育教学研讨会、技能竞赛指导培训等外出学习活动较 2023年度有所增加；同时，部分培训地点位于外省市，交通、住宿费用标准较市内学习更高，导致差旅费支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额10.63万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购教学辅助设备及办公物资。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3618.54万元。

项目支出绩效自评表见决算公开说明附表10。

（二）单位绩效评价情况

我单位对5个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款总额3620.73万元，其中中职学生资助项目资金 1550.21 万元，评价得分 87.24 分，改善办学条件（中职）项目资金 656.98万元，评价得分90.91 分，隆化职中扩建工程贷款财政贴息（3000万本金贴息）项目资金 56.45万元，评价得分100分，中职生均公用经费项目资金 1354.89万元，评价得分95.34分。绩效评价发现部分指标完成情况与预期存在一定偏差等主要问题，提出进一步优化项目管理、加强指标完成情况动态监测等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：孙琳，联系电话：023-64567143