一、单位基本情况

（一）职能职责

实施高中、初中义务教育、促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

（二）机构设置

本单位为全额财政拨款单位，为公益二类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为5个（分别为党政办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科），核准编制人数为330人，实有在编人员297人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计8372.49万元，较上年决算数减少    158.58万元，下降1.9%，主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金财政拨款收入减少，以及初中学生人数减少，纳入其他收入的延时服务收费减少。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转和结余7.71万元，较上年决算数增加7.71万元，主要原因是本年度事业收入结转0.34万元，其他收入结转7.37万元。支出总计8372.49万元，较上年决算数减少158.58万元，下降1.9%，主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金支出减少，以及初中学生人数减少，纳入其他收入的延时服务收费支出减少。结余分配0.00万元，年末结转和结余23.85万元，较上年决算数增加16.14万元，增长209.3%，主要原因是年初结转和结余7.71万元结转至年末，本年度其他收入结转16.14万元。

2.收入情况。

2024年度收入合计8364.78万元，较上年决算数减少166.29万元，下降2.0%，主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金财政拨款收入减少，以及初中学生人数减少，纳入其他收入的延时服务收费减少等。其中：财政拨款收入7845.98万元，占总收入的93.8%；事业收入404.03万元，占总收入4.8%；其他收入114.77万元，占总收入1.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.71万元。

3.支出情况。

2024年度支出合计8348.64万元，较上年决算数减少174.72万元，下降2.1%，主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金支出减少，以及初中学生人数减少，纳入其他收入的延时服务收费支出减少。其中：基本支出6427.15 万元，占总支出的77.0%；项目支出1921.49万元，占总支出的23.0%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2024年度年末结转和结余23.85万元，较上年决算数增加16.14万元，增长209.3%，主要原因是年初结转和结余7.71万元结转至年末，本年度其他收入结转16.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7845.98万元，与上年相比，财政拨款收入减少164.41万元，下降2.1%，主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金财政拨款收入减少等。财政拨款支出总计减少164.41万元，与上年相比，下降2.1%，主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金财政拨款收入减少等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7845.98万元，较上年决算数减少164.41万元，下降2.1%。主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金财政拨款收入减少等。较年初预算数增加973.93万元，增长14.2%。主要原因是超额绩效、离退休健康休养提标，人员增加，工资福利收入增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7845.98    万元，较上年决算数减少164.41万元，下降2.1%。主要原因是本年度学校扩建工程竣工，工程专项资金财政拨款收入减少等。较年初预算数增加973.93万元，增长14.2%。主要原因是超额绩效、离退休健康休养提标，人员增加，工资福利支出增加等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6221.29万元，占79.3%，较年初预算数增加765.78万元，增长14.0%，主要原因一是上级追加下达义务教育保障经费、薄弱环节能力提升等资金；二是超额绩效提标，人员增加，工资福利支出增加等。

（2）社会保障和就业支出1167.43万元，占14.9%，较年初预算数增加375.91万元，增长47.5%，主要原因是离退休健康休养提标，增加退休一次性补贴，人员增加，社会保险费增加等。

（3）卫生健康支出303.67万元，占3.9%，较年初预算数减少6.61万元，下降2.1%，主要原因是退休人数增加，医保支出减少。

（4）住房保障支出153.59万元，占2.0%，较年初预算数减少161.14万元，下降51.2%，主要原因是住房公积金基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出6328.51万元。其中：人员经费6117.20万元，较上年决算数增加增加247.73万元，增长4.2%，主要原因是因人员增加，相应社会保险费增加，超额绩效提标等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、五险一金，离退休人员健康休养费、医疗垫底金等。公用经费211.31万元，较上年决算数减少109.61万元，下降34.2%，主要原因是学生人数减少，相应公用经费减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费等各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2024年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.00万元，较上年决算数减少 1.70万元，下降63.0%，主要原因是本年度线下会议减少。本年度培训费支出51.17万元，较上年决算数减少13.15万元，下降20.4%，主要原因是本年度线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购扩建工程中设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1508.45万元。

项目支出绩效自评表见决算公开说明附表10。

（二）部门绩效评价情况

我单位对教育教学质量特别奖励开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对义务教育阶段贫困生生活费补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金93.79万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对普通高中学生资助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金222.88万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对义务教育生均公用经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金171.09万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对普通高中公用经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金373.43万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对普通高中改善办学条件开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金177.67万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对农村义务教育学生营养改善计划开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.22万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对义务教育薄弱环节和能力提升开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对特殊教育补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题；对乡村教师岗位生活补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金112.96万元，评价得分100分，绩效评价没有发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陶楠     联系电话：023-71626003