一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，为公益一类事业单位。南川区编制委员会批准本单位可设置内部机构数量为2个（教导处、总务处），核准编制人数35人，2024年实有在编人员34人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2024年度收入合计909.50万元，较上年决算数增加13.66万元，增长1.5%，主要原因是本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致收入增加。支出总计906.19万元，较上年决算数增加10.35万元，增长1.2%，主要原因是本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致支出增加。年末结转和结余3.31万元，较上年决算数增加3.31万元，主要原因是部分课后延时服务费在年末尚未使用完。

2.收入情况。2024年度收入合计909.50万元，较上年决算数增加13.66万元，增长1.5%，主要原因是追加了2022年2023年教职工单列绩效，把本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致收入增加。其中：财政拨款收入898.98万元，占98.8%；其他收入10.52万元，占1.2%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计906.19万元，较上年决算数增加10.35万元，增长1.2%，主要原因是追加了2022年2023年教职工单列绩效，把本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致支出增加。其中：基本支出820.03万元，占90.5%；项目支出86.16万元，占9.5%。此外，结余分配0.00万元。。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3.31万元，较上年决算数增加3.31万元，主要原因是部分课后延时服务费在年末尚未使用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计898.98万元，与上年相比，财政拨款收入增加17.10万元，增长1.9%，主要原因本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致收入增加。2024年度财政拨款支出总计898.98万元，与上年相比，财政拨款支出增加17.10万元，增长1.9%，主要原因是本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入898.98万元，较上年决算数增加17.10万元，增长1.9%。主要原因是本年增加了学生早晚餐运行经费和从业人员工资对家庭和个人的补助收入增加了。较年初预算数增加102.24万元，增长12.8%。主要原因是追加了2022年2023年教职工单列绩效、增加了早晚餐食堂运行费、追加殷勇一次性退休补助等原因。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出898.98万元，与2023年度相比，增加17.10万元，增长1.9%。主要原因是本年增加了学生早晚餐运行经费和从业人员工资对家庭和个人的补助支出增加了。较年初预算数增加102.24万元，增长12.8%。主要原因是追加了2022年2023年教职工单列绩效、增加了早晚餐食堂运行费、追加殷勇一次性退休补助等原因。

3.结转结余情况。2024年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出691.47万元，占76.9%，较年初预算数增加77.37万元，增长12.6%，主要原因是追加了2022年2023年教职工单列绩效、增加了早晚餐食堂运行费、追加殷勇一次性退休补助等原因。

（2）社会保障和就业支出147.03万元，占16.4%，较年初预算数增加44.78万元，增长43.8%，主要原因是教职工养老保险和职业年金基数增加、补缴了殷勇2022年养老保险、职业年金。

（3）卫生健康支出40.00万元，占4.5%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.6%，主要原因是教职工医疗保险缴费支出增加。

（4）住房保障支出20.48万元，占2.3%，较年初预算数减少20.14万元，下降49.6%，主要原因是本年清退了2023年教职工多缴纳的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出812.82万元。其中：人员经费789.44万元，较上年决算增加14.67万元，增长1.9%，主要原因是本年增加了学生早晚餐运行经费、从业人员工资，导致收入增加。人员经费用途主要包括为教职工发放工资、绩效、津补贴，为教职工缴纳社会保险费、住房公积金，发放离退休人员医疗垫底金、健康休养费等。公用经费23.38万元，较上年决算减少14.71万元，下降38.6%，主要原因是超额绩效未纳入工会经费、职工福利费等的基数。公用经费用途主要包括支付教职工的差旅费、支付办公费、水费、电费、邮电费，支付教职工的教育经费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于二级预算单位，无会议费预算，我单位没有发生会议费。本年度培训费支出5.08万元，与2023年度相比，减少3.43万元，下降40.3%，主要原因是我校本年减少了教师培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有无车辆和无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体八个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金53.09万元。

项目支出绩效自评表见附表10

（二）部门绩效评价情况

我单位对“义务教育生均公用经费项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.45万元，评价得分100分，绩效评价没发现问题；对“乡村教师岗位生活补助项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金15.68万元，评价得分100分，绩效评价没发现问题。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李洪  联系电话：023-71490010